遂溪縣文聯(lián)2016年度部門預(yù)算
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2016年度遂溪縣文聯(lián)部門預(yù)算
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目錄
第一部分 遂溪縣文聯(lián)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十一、政府性基金預(yù)算支出情況表
十二、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分遂溪縣文聯(lián)概況
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? ??一、部門基本情況
??? （一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
遂溪縣文聯(lián)機(jī)關(guān)不設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
主要職能是：文聯(lián)是文學(xué)藝術(shù)界專業(yè)人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶。主要指導(dǎo)各文藝家協(xié)會開展業(yè)務(wù)工作，加強(qiáng)各協(xié)會對文藝家的組織聯(lián)絡(luò)，加強(qiáng)同各階層文聯(lián)之間的溝通和聯(lián)系，加強(qiáng)港澳臺及海外文藝界人士和文藝團(tuán)體的聯(lián)系，開展文化交流活動(dòng)；同時(shí)承擔(dān)縣委縣政府和上級文聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
遂溪縣文聯(lián)共有財(cái)政供養(yǎng)人員4人。其中，在職3人，退休1人，雇用后勤人員0人，遺屬供養(yǎng)0人。
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第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
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?收 支 總 體 情 況 表 |
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單位： |
廣東省遂溪縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)目（經(jīng)濟(jì)分類） |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)目（功能科目） |
2016年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
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一、基本支出 |
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一、一般公共服務(wù)支出 |
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?? 一般公共預(yù)算撥款 |
394,543 |
??? 工資福利支出 |
186,399 |
二、外交支出 |
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?? 政府性基金預(yù)算撥款 |
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??? 對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
73,904 |
三、國防支出 |
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二、事業(yè)收入（不含預(yù)??? 算外資金） |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
64,240 |
四、公共安全支出 |
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三、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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??? 其他資本性支出 |
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五、教育支出 |
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四、其他收入 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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五、上級補(bǔ)助收入 |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
70,000 |
七、文化體育與傳媒支出 |
319,199 |
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六、附屬單位上繳收入 |
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??? 對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
52,964 |
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七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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??? 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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九、社會保險(xiǎn)基金支出 |
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八、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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??? 債務(wù)利息支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
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??? 基本建設(shè)支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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??? 其他支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
22,380 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入合計(jì) |
????? 394,543 |
支出合計(jì) |
?? ?? ?394,543 |
支出合計(jì) |
? ???? 394,543 |
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二、收入總體情況表
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收入總體情況表 |
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單位：元 |
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單位：廣東省遂溪縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 |
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項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
?394,543 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
?394,543 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
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二、預(yù)算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補(bǔ)助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計(jì) |
?394,543 |
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三、支出總體情況表
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支出總體情況表 |
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單位： |
廣東省遂溪縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
394,543 |
394,543 |
394,543 |
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【2070111】文化創(chuàng)作與保護(hù) |
319,199 |
319,199 |
319,199 |
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【2080502】事業(yè)單位離退休 |
52,964 |
52,964 |
52,964 |
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【2210201】住房公積金 |
22,380 |
22,380 |
22,380 |
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四、財(cái)政撥款收支總體情況表
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財(cái)政撥款收支總體情況表 |
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單位： |
廣東省遂溪縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
394,543 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
394,543 |
二、外交支出 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
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三、國防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
319,199 |
319,199 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
52,964 |
52,964 |
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九、社會保險(xiǎn)基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級補(bǔ)助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
22,380 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入總計(jì) |
394,543 |
支出總計(jì) |
394,543 |
394,543 |
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五、一般公共預(yù)算支出情況表
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一般公共預(yù)算支出情況表 |
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單位： |
廣東省遂溪縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
394,543 |
394,543 |
394,543 |
? |
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【2080502】事業(yè)單位離退休 |
52,964 |
52,964 |
52,964 |
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【2070111】文化創(chuàng)作與保護(hù) |
319,199 |
319,199 |
319,199 |
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【2210201】住房公積金 |
22,380 |
22,380 |
22,380 |
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六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
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一般公共預(yù)算基本支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目） |
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單位名稱:廣東省遂溪縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 |
單位：元 |
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科目編碼（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)） |
科目名稱（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)） |
一般公共預(yù)算撥款 |
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合計(jì) |
324,543.00 |
|
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
208,779.00 |
|
? 50101 |
? 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
186,399.00 |
|
? 50103 |
? 住房公積金 |
22,380.00 |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
64,240.00 |
|
? 50201 |
? 辦公經(jīng)費(fèi) |
17,040.00 |
|
? 50206 |
? 公務(wù)接待費(fèi) |
10,000.00 |
|
? 50208 |
? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
30,000.00 |
|
? 50299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
7,200.00 |
|
509 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
51,524.00 |
|
? 50905 |
? 離退休費(fèi) |
51,524.00 |
|
? 50999 |
? 其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
? |
?
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
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一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)分類） |
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單位： |
廣東省遂溪縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 |
? |
? |
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??? 單位：元 |
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|
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計(jì) |
324,543 |
324,543 |
324,543 |
? |
? |
? |
|
工資福利支出 |
208,779 |
208,779 |
208,779 |
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? 基本工資 |
85,938 |
85,938 |
85,938 |
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? 津貼補(bǔ)貼 |
93,300 |
93,300 |
93,300 |
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? 住房公積金 |
22,380 |
22,380 |
22,380 |
? |
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? 獎(jiǎng)金 |
7,161 |
7,161 |
7,161 |
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商品和服務(wù)支出 |
64,240 |
64,240 |
64,240 |
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? 公務(wù)接待費(fèi) |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
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? |
? |
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? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
? |
? |
? |
|
? 其他商品和服務(wù)支出 |
7,200 |
7,200 |
7,200 |
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? 郵電費(fèi) |
6,840 |
6,840 |
6,840 |
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? |
|
? 其他交通費(fèi)用 |
10,200 |
10,200 |
10,200 |
? |
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? |
|
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
51,524 |
51,524 |
51,524 |
? |
? |
? |
|
? 退休費(fèi) |
51,524 |
51,524 |
51,524 |
? |
? |
? |
|
? 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
?
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
|
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類） |
|||||
|
? |
? |
? |
? |
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|
單位名稱：廣東省遂溪縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 |
? |
金額：元 |
|||
|
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
|||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計(jì) |
70,000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服務(wù)支出 |
70,000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
|
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟(jì)分類） |
|||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
單位名稱：廣東省遂溪縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 |
? |
金額：元 |
|||
|
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
|||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計(jì) |
70,000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
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其他商品和服務(wù)支出 |
70,000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
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??? 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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單位：廣東省遂溪縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 |
單位：元 |
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項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
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合計(jì) |
40,000.00 |
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1、因公出國(境）費(fèi)用 |
? |
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2、公務(wù)接待費(fèi) |
10,000.00 |
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3、公務(wù)用車費(fèi) |
30,000.00 |
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其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
30,000.00 |
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（2）公務(wù)用車購置 |
? |
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十一、政府性基金預(yù)算支出情況表
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政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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? |
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單位：廣東省遂溪縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 |
??? 單位：元 |
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功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
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? |
0.00 |
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本單位無政府性基金安排支出，本表為空 |
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十二、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
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部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：廣東省遂溪縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 |
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金額：元 |
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支出項(xiàng)目類別（功能科目） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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合計(jì) |
??? 324,543 |
????? 324,543 |
????? 324,543 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2070111】文化創(chuàng)作與保護(hù) |
???? 250,639 |
?????? 250,639 |
????? 250,639 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2080502】事業(yè)單位離退休 |
???? ?? 51,524 |
?????? ? 51,524 |
????? ?51,524 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2210201】住房公積金 |
???? ?? 22,380 |
????? ?? 22,380 |
?????? ?22,380 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
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部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：廣東省遂溪縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 |
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金額：元 |
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支出項(xiàng)目類別（功能科目） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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合計(jì) |
70000.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2070111】文化創(chuàng)作與保護(hù) |
70000.00 |
70000.00 |
70000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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第三部分2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣文聯(lián)支出預(yù)算394543.00元，其中：一般公共預(yù)算支出394543.00元，比2015年增45655.00元，原因是：工資福利增加及公用經(jīng)費(fèi)和文化活動(dòng)、群眾文化開支增加；政府性基金撥款0元，比2015年增減0元，原因是：與上年持平。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出186399.00元，比2015年減833.00元，原因是：工資福利減少；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出73904.00元，比2015年增6048.00元，原因是：退休人員提高退休費(fèi)；商品和服務(wù)支出134240.00元，比2015年增40440.00元，原因是：公用經(jīng)費(fèi)和文化活動(dòng)、群眾文化開支增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)說明
本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排40000.00元。
（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2015年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車購置決算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30000.00元，與2015年支出預(yù)算相比增減了30000.00元。原因：公車改革后，為方便開展工作，增加一臺公務(wù)車。
（3）公務(wù)接待費(fèi)決算支出10000.00元，與2015年支出預(yù)算相比增減了0元。原因：與上年持平。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
遂溪縣文聯(lián)2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)104240元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)10000元，郵電費(fèi)6840元，其他交通費(fèi)用10200元，公務(wù)費(fèi)7200元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，業(yè)務(wù)費(fèi)40000元。比2015年預(yù)算增加40440元，主要原因是:增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及辦公費(fèi)。
四、政府采購安排情況
2016年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
???? 截至2015年12月31日，納入2016 年部門預(yù)算編制范圍的單位共有車輛0輛，其中， 一般公務(wù)用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值50萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2016年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備。
六、預(yù)算績效信息公開情況
根據(jù)文件規(guī)定，2016年專項(xiàng)項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3萬元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬元。本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目。
七、關(guān)于“政府性基金”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零的說明 由于財(cái)政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年度“政府性基金”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零。
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第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
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