遂溪縣農業(yè)局2016年預算基本情況說明
2016年遂溪縣農業(yè)局部門預算
目 錄
第一部分2016年遂溪縣農業(yè)局部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構設置
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、"三公"經費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產占有使用情況
（四）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2016年遂溪縣農業(yè)局部門預算表
一、2016年財政撥款收支總表
二、2016年一般公共預算支出表
三、2016年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
四、2016年一般公共預算“三公”經費支出表
五、2016年政府性基金預算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
第一部分 2016年遂溪縣農業(yè)局部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
遂溪縣農業(yè)局內設機構10個，下屬事業(yè)股級單位24個。主要職能是：貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關種植業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農業(yè)機械化和農村經濟發(fā)展工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；研究擬訂農業(yè)和農村經濟發(fā)展戰(zhàn)略，中長期發(fā)展規(guī)劃，擬訂農業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃監(jiān)督實施等。
（二）機構設置
1.本部門預算為匯總預算，包括局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位包括17個預算單位：15個鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站、廣東省遂溪縣良種場、廣東省遂溪縣農業(yè)科學研究所。
2.遂溪縣農業(yè)局機關編制29名，事業(yè)編制153名。財政供養(yǎng)人員266人，其中行政在職30人，離退休85人；事業(yè)在職107人，離退休44人。
二、收入預算說明
2016年本部門收入預算13727.97萬元，比上年減少31511.52萬元，下降69.65%，主要原因是項目減少。
三、支出預算說明
2016年本部門支出預算13727.97萬元，比上年減少31511.52萬元，下降69.65%，主要原因是項目減少。
四、"三公"經費說明
2016年本部門“三公”經費預算安排9萬元，比上年增加3萬元，增長50%，主要原因是公務用車運行維護費增加3萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變，說明：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃；公務用車購置及運行費6萬元，比上年增加3萬元，增長100%，主要原因是上年公務用車運行維護費，無法正常維持日常工作需要；公務接待費3萬元，與上年保持不變，說明：我局積極響應中央號召，壓縮開支。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費情況
2016年，本部門機關運行經費安排71.94萬元，比上年增加27.84萬元，增長63.13%，主要原因是公務用車運行費增加3萬元，公務交通補貼10.38萬元，包干公務費增加15萬元。其中：公務用車運行費6萬元，公務接待費3萬，公務交通補貼10.38萬元，包干公務費32.4萬元，通訊費20.16萬元。
（二）政府采購安排情況
2016年本部門政府采購安排0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2016年1月1日，本部門共有車輛2輛，其中：領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車2輛。
（四）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
3.上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
4.經營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
6.其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經營收入”等之外取得的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
9.一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
11.基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13.三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
