2016年

遂溪縣農(nóng)業(yè)機(jī)械局部門(mén)預(yù)算

 

 

 

 

目 錄

第一部分 2016年遂溪縣農(nóng)業(yè)機(jī)械局部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

 

 

第二部分 2016年遂溪縣農(nóng)業(yè)機(jī)械局部門(mén)預(yù)算表

一、2016年部門(mén)預(yù)算收支總表

二、2016年公共預(yù)算、基金撥款明細(xì)表

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

 

 

 

 

 

 

第一部分 2016年遂溪縣農(nóng)業(yè)機(jī)械局部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職責(zé)

農(nóng)業(yè)機(jī)械局的職能及主要工作是：負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理、農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣服務(wù)管理、農(nóng)機(jī)駕駛?cè)藛T培訓(xùn)、組織農(nóng)機(jī)為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)和承辦省市主管部門(mén)以及縣委縣政府交辦的其他事項(xiàng)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.農(nóng)業(yè)機(jī)械局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)股、農(nóng)機(jī)推廣股、農(nóng)機(jī)管理股、農(nóng)機(jī)培訓(xùn)股。下屬有9個(gè)事業(yè)編制單位：農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站、農(nóng)機(jī)學(xué)校、區(qū)域農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣管理站(即15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置為7個(gè)區(qū)域農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣管理站)。

2.農(nóng)機(jī)局編制數(shù)為152人，其中：行政編制28人，事業(yè)編制124人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員82人，其中行政在職27人，離退休28人；事業(yè)在職21人，離退休6人。下屬農(nóng)機(jī)學(xué)校人員22名、農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站人員18名和鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣管理站人員49名均實(shí)行事業(yè)編制財(cái)政差額供給管理。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2016年本部門(mén)收入預(yù)算19740401元，比上年增加6564667元，增長(zhǎng)49%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。

 

三、支出預(yù)算說(shuō)明

支出預(yù)算19740401元，比上年增加6564667元，增長(zhǎng)49%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。

 

四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5萬(wàn)元，與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，與上年保持不變。

 

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

3.上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

4.經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。

6.其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

11.基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

2016年遂溪縣農(nóng)業(yè)機(jī)械局部門(mén)預(yù)算表