遂溪縣人社局2016年部門預(yù)算
2016 年
遂溪縣人力資源和社會保局
部門預(yù)算
目錄
第一部分 遂溪縣人力資源和社會保障局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年遂溪縣人力資源和社會保障局部門預(yù)算表
一、2016年部門預(yù)算收支總表
二、2016年遂溪縣部門預(yù)算支出明細(xì)表
三、2016年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表
第三部分 2016年遂溪縣人力資源和社會保障局部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遂溪縣人力資源和社會保障局概況
一、主要職責(zé)
遂溪縣人力資源和社會保障局是負(fù)責(zé)本縣人力資源和社會保障工作的縣政府組成部門。主要職責(zé)是：擬訂本縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險體系；擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資分配政策；擬定事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員綜合管理；組織實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級和3個下屬單位，分別是：遂溪縣勞動監(jiān)察中隊、遂溪縣人才服務(wù)管理辦公室、遂溪縣職業(yè)介紹所。以上3個單位經(jīng)費由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一進(jìn)行核算，納入局本級的預(yù)算編報范圍。本局另下屬兩個副科級事業(yè)單位，分別為遂溪縣社會保險基金管理局、遂溪縣就業(yè)服務(wù)管理中心，這兩個單位經(jīng)費獨立，分別獨立進(jìn)行部門預(yù)算的編報。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：遂溪縣人力資源和社會保障局內(nèi)設(shè)15個職能股室，直屬1個行政單位為遂溪縣勞動監(jiān)察中隊,下轄 1個參公單位為遂溪縣人才服務(wù)管理辦公室,1個事業(yè)單位為遂溪縣職業(yè)介紹所。核定行政編制31名，事業(yè)參公管理編制8名，事業(yè)編制6名，工勤編制6名。機(jī)關(guān)財政供養(yǎng)87人（其中在職47人，離崗?fù)损B(yǎng)2人，離退休37人，雇用制1人）。遺屬供養(yǎng)7人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表(詳見excel附件)
2016年本局公開3張部門預(yù)算表格，包括：
一、2016年部門預(yù)算收支總表（詳見附件1）
二、2016年遂溪縣部門預(yù)算支出明細(xì)表（詳見附件2）
三、2016年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表（詳見附件3）
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入、支出預(yù)算都是2338.77萬元，與上年收、支預(yù)算各911.2萬元相比，增加了1427.57萬元，增長156.67%，主要原因是對項目收、支預(yù)算比上年增加。
增減情況按經(jīng)濟(jì)支出分類劃分，具體如下：
1、工資福利支出今年251.23萬元，上年202.97萬元，增加48.26萬元，增長23.78%。
2、對個人和家庭的補(bǔ)助支出今年273.26萬元，上年190.52萬元，增加82.74萬元，增長43.43%。
3、商品和服務(wù)支出今年1814.28萬元，上年517.71萬元，增加1296.57萬元，增長250.44%。
二、“三公”經(jīng)費增減情況說明
2016年度本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排12萬元。比上年增加3萬元。基中：因公出國（境）費用0元，與上年保持不變。公務(wù)用車購置運行費用9萬元，比上年增加3萬元，增長50%，主要原因是公務(wù)用車改革后，我局納入財政編制的公車數(shù)量由原來的2輛變?yōu)?輛。公務(wù)接等費用3萬元，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2016年，本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排53.16萬元，比上年52.07萬元增加1.09萬元，增長2.1%，主要原因是工作開展的需要，公務(wù)費安排預(yù)算增加。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于如下幾方面：
1、公務(wù)接待費3萬元。
2、公務(wù)用車運行維護(hù)費9萬元。
3、其他交通費用20.58萬元。
4、郵電費8.82萬元。
5、其他商品和服務(wù)支出11.76萬元。
四、政府采購情況說明
2016年固定資產(chǎn)支出沒有具體安排預(yù)算。根據(jù)工作開展，如有需要，由相關(guān)股室提出申請，經(jīng)班子會討論通過后，再進(jìn)行政府采購網(wǎng)上申請操作，完善相關(guān)的采購審批程序。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用固定資產(chǎn)總額為2077.1萬元。包括：3幢辦公用房共1744.69萬元，3輛公務(wù)用車共70.3萬元，1輛執(zhí)法用車15.98萬元，以及電腦、空調(diào)等辦公設(shè)備和臺、椅等其他固定資產(chǎn)共246.13萬元。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2016年，結(jié)合預(yù)決算公開制度，本部門將加大財務(wù)監(jiān)管力度，推進(jìn)預(yù)算績效的信息公開，采用收支情況季度公開、申請政府采購預(yù)先公開的方法，確保各項收支依法依規(guī)，使用情況公開透明，力求績效目標(biāo)公開全覆蓋。同時，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)平臺的公開力度，使公開制度貫穿于整個收支的全過程。
第四部分 名詞解釋
1、一般公共預(yù)算支出，是指國家財政將籌集起來的資金進(jìn)行分配使用，以滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項事業(yè)的需要。主要包括：一般公共服務(wù)、外交、國防、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運輸、資源勘探信息等、商業(yè)服務(wù)業(yè)等、金融、援助其他地區(qū)、國土海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲備、政府債務(wù)付息等方面的支出。
九、一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
2、社會保障和就業(yè)（類）支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
3、三公經(jīng)費：是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
附件3：2016的“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表
