遂溪縣外貿(mào)總公司2016年度部門(mén)預(yù)算
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2016年度遂溪縣外貿(mào)總公司部門(mén)預(yù)算
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目錄
第一部分 遂溪縣外貿(mào)總公司概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按部門(mén)支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（詳見(jiàn)附表）
十一、政府性基金預(yù)算支出情況表（詳見(jiàn)附表）
十二、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表（詳見(jiàn)附表）
十三、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表（詳見(jiàn)附表）
第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
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第一部分遂溪縣外貿(mào)總公司概況
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一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
遂溪縣外貿(mào)總公司設(shè)有股室:人秘股、行政股、業(yè)務(wù)股、老干股、保衛(wèi)股五個(gè)。
主要職能是：貫徹落實(shí)上級(jí)的各項(xiàng)路線、方針、政策，實(shí)施上級(jí)機(jī)關(guān)各時(shí)期的具體指令工作，各股室在各自的職責(zé)范圍內(nèi)做好本職工作。
（二）人員構(gòu)成情況
遂溪縣外貿(mào)總公司共有財(cái)政供養(yǎng)人員25人。其中，在職14人，離退休11人，雇用后勤人員0人，遺屬供養(yǎng)0人。
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第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
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收支總體情況表 |
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單位： |
遂溪縣外貿(mào)總公司 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
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項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)目（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類） |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)目（政府經(jīng)濟(jì)分類） |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)目（功能科目） |
2016年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
234200 |
一、基本支出 |
234200 |
一、機(jī)關(guān)工資福利支出 |
234300 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
234200 |
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?? 一般公共預(yù)算撥款 |
234200 |
??? 工資福利支出 |
234200 |
二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
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二、外交支出 |
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?? 政府性基金預(yù)算撥款 |
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??? 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
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三、機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
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三、國(guó)防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
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四、機(jī)關(guān)資本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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??? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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??? 其他資本性支出 |
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五、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
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五、教育 |
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??? 主管部門(mén)集中收入 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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六、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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??? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
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七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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??? 其他預(yù)算資金 |
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??? 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
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八、對(duì)企業(yè)資本性支出 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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??? 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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九、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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??? 債務(wù)利息支出 |
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十、對(duì)社會(huì)保障基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
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??? 基本建設(shè)支出 |
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十一、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十二、債務(wù)還本支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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??? 其他支出 |
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十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)??? 算外資金） |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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十四、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十九、國(guó)土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、國(guó)債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十六、債務(wù)還本支出 |
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二十七、債務(wù)付息支出 |
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二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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收入合計(jì) |
234200 |
支出合計(jì) |
234200 |
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234200 |
支出合計(jì) |
234200 |
二、收入總體情況表
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收入總體情況表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣外貿(mào)總公司 |
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項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
234200 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
234200 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
00 |
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二、預(yù)算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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?? 主管部門(mén)集中收入 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計(jì) |
234200 |
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三、支出總體情況表
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支出總體情況表 |
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單位： |
遂溪縣外貿(mào)總公司 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
234200 |
234200 |
234200 |
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【2011301】行政運(yùn)行 |
234200 |
234200 |
234200 |
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四、財(cái)政撥款收支總體情況表
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財(cái)政撥款收支總體情況表 |
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單位： |
遂溪縣外貿(mào)總公司 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
234200 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
234200 |
234200 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
234200 |
二、外交支出 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
0 |
三、國(guó)防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門(mén)集中收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十九、國(guó)土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入總計(jì) |
234200 |
支出總計(jì) |
234200 |
234200 |
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五、一般公共預(yù)算支出情況表
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一般公共預(yù)算支出情況表 |
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單位： |
遂溪縣外貿(mào)總公司 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
234200 |
234200 |
234200 |
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【2011301】行政運(yùn)行（商貿(mào)事務(wù)） |
234200 |
234200 |
234200 |
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六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
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一般公共預(yù)算基本支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目） |
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單位名稱:遂溪縣外貿(mào)總公司 |
單位：元 |
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科目編碼（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)） |
科目名稱（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)） |
一般公共預(yù)算撥款 |
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七、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類科目）
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一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類） |
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單位： |
司遂溪縣外貿(mào)總公 |
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??? 單位：元 |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
234200 |
234200 |
234200 |
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工資福利支出 |
234200 |
234200 |
234200 |
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? 津貼補(bǔ)貼 |
52000 |
52000 |
52000 |
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? 基本工資 |
115200 |
115200 |
115200 |
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其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
67000 |
67000 |
67000 |
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八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
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一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類） |
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單位名稱：遂溪縣外貿(mào)總公司 |
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金額：元 |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按部門(mén)支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
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一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按部門(mén)支出經(jīng)濟(jì)分類） |
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單位名稱：遂溪縣外貿(mào)總公司 |
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金額：元 |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
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? ??一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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單位：遂溪縣外貿(mào)總公司 |
單位：元 |
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項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
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合計(jì) |
? |
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十一、政府性基金預(yù)算支出情況表
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政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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? |
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單位：遂溪縣外貿(mào)總公司 |
??? 單位：元 |
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功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
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十二、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
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部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：遂溪縣外貿(mào)總公司 |
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金額：元 |
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支出項(xiàng)目類別（功能科目） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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【2011301】行政運(yùn)行（商貿(mào)事務(wù)） |
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十三、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
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部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：遂溪縣外貿(mào)總公司 |
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金額：元 |
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支出項(xiàng)目類別（功能科目） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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第三部分2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
三、財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣外貿(mào)總公司支出預(yù)算234200元，其中：一般公共預(yù)算支出234200元，比2015年增（減）0元；政府性基金撥款0元，比2015年增（減）0元；支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出234200元，比2015年增（減）0元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0元，比2015年增（減）0元；商品和服務(wù)支出0元，比2015年增（減）0元，原因是：遂溪縣外貿(mào)總公司是財(cái)政定額撥款單位，撥款支出用一般公共預(yù)算科目，沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。
?四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
遂溪縣外貿(mào)總公司2016年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)0元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)0元，郵電費(fèi)0元，其他交通費(fèi)用0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，業(yè)務(wù)費(fèi)0元。比2015年預(yù)算增減0元，主要原因是:遂溪縣外貿(mào)總公司是財(cái)政定額撥款單位，定額補(bǔ)助工資福利支出。
五、政府性采購(gòu)情況
2016年政府采購(gòu)預(yù)算共0元，其中包括：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。原因是：遂溪縣外貿(mào)總公司是財(cái)政定額撥款單位，定額補(bǔ)助工資福利支出，沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算。
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排0元。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2015年預(yù)算相比無(wú)增減變化。原因：遂溪縣外貿(mào)總公司是財(cái)政定額撥款單位，定額補(bǔ)助工資福利支出。沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置決算支出0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，與2015年支出預(yù)算相比增減了0元。原因：遂溪縣外貿(mào)總公司是財(cái)政定額撥款單位，定額補(bǔ)助工資福利支出。
（3）公務(wù)接待費(fèi)決算支出0元，與2015年支出預(yù)算相比增減了0元。原因：遂溪縣外貿(mào)總公司是財(cái)政定額撥款單位，定額補(bǔ)助工資福利支出。
七、關(guān)于2016年政府性基金預(yù)算支出表經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零的說(shuō)明。
由于財(cái)政年初并沒(méi)有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零。
八、關(guān)于2016年預(yù)算支出項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零的說(shuō)明。
由于財(cái)政年初并沒(méi)有安排項(xiàng)目性支出 ，故本單位本年“項(xiàng)目支出”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零，所以附件11表、附件12表、附件13表均為零。
九、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況
為：本單位2015年12月31日止固定資產(chǎn)總額2489141.97元，主要是房屋建筑物，共5878平方米（其中辦公用房1564平方米）。
十、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
本單位沒(méi)有項(xiàng)目支出，從未進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，所以沒(méi)有相關(guān)資料公開(kāi)。
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第四部分 名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
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