遂溪縣教育局（本級(jí)）2016年度部門(mén)預(yù)算
2016年度遂溪縣教育局（本級(jí)）部門(mén)預(yù)算
目錄
第一部分 遂溪縣教育局概況
一、部門(mén)基本情況
二、人員構(gòu)成情況
第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表
一、2016年部門(mén)收支總表
二、2016年部門(mén)收入表
三、2016年部門(mén)支出表
四、2016年財(cái)政撥款收支總表
五、2016年一般公共預(yù)算支出表
六、2016年一般公共預(yù)算基本支出表
七、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
八、2016年政府性基金預(yù)算支出表
第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 學(xué)校概況
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
遂溪縣教育局機(jī)關(guān)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、教育股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、人事股、督導(dǎo)室、體育衛(wèi)生藝術(shù)股、監(jiān)審股、離退休干部股、安全辦公室、招生辦。
主要職能：1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)的政務(wù)、事務(wù)工作。2、綜合中小學(xué)（職業(yè)教育）、學(xué)前教育以及特殊教育行政管理和德育工作。3、指導(dǎo)學(xué)校的基本建設(shè)和校園規(guī)劃，編制教育經(jīng)費(fèi)計(jì)劃。4、負(fù)責(zé)全縣學(xué)校人事管理工作。5、研究制訂教育督導(dǎo)、評(píng)估的計(jì)劃和方案并組織實(shí)施。6、管理指導(dǎo)學(xué)校的體育、衛(wèi)生與健康教育工作。7、負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、監(jiān)察和審計(jì)工作。8、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休干部工作、教職工退休業(yè)務(wù)與管理工作。9、負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)、幼兒園安全管理工作。10、負(fù)責(zé)普通、成人高校招生考試，高等自學(xué)考試。
（二）人員構(gòu)成情況
遂溪縣教育局共有財(cái)政供養(yǎng)人員128人。其中，在職59人，退休57人，雇用后勤人員1人，遺屬供養(yǎng)11人。
第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表
一、2016年部門(mén)收支總表
|
2016年部門(mén)收支總表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
單位： |
遂溪縣教育局 |
|
|
|
單位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
支出 |
|||
|
項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)目（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)目（功能科目） |
2016年預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
219,968,316 |
一、基本支出 |
7,409,216 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
一般公共預(yù)算撥款 |
219,968,316 |
工資福利支出 |
3,811,254 |
二、外交支出 |
|
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
3,143,522 |
三、國(guó)防支出 |
|
|
二、事業(yè)收入（不含預(yù) 算外資金） |
|
商品和服務(wù)支出 |
454,440 |
四、公共安全支出 |
|
|
三、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
|
其他資本性支出 |
|
五、教育支出 |
219,513,636 |
|
四、其他收入 |
|
二、項(xiàng)目支出 |
212,559,100 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
五、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
商品和服務(wù)支出 |
172,002,629 |
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
六、附屬單位上繳收入 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
6,746,941 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
|
債務(wù)利息支出 |
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
|
基本建設(shè)支出 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
其他資本性支出 |
33,809,530 |
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
五、上繳上級(jí)支出 |
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
454,680 |
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
二十三、國(guó)債還本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計(jì) |
219,968,316 |
支出合計(jì) |
219,968,316 |
支出合計(jì) |
219,968,316 |
二、2016年部門(mén)收入表
|
2016年部門(mén)收入表 |
|
|
|
|
|
|
單位：元 |
|
單位：遂溪縣教育局 |
|
|
項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
219,968,316 |
|
一般預(yù)算撥款 |
219,968,316 |
|
基金預(yù)算撥款 |
|
|
二、預(yù)算外資金 |
|
|
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
|
主管部門(mén)集中收入 |
|
|
納入預(yù)算外管理基金收入 |
|
|
其他預(yù)算外資金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
|
|
四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
|
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
219,968,316 |
三、2016年部門(mén)支出表
|
2016年部門(mén)支出表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
單位： |
遂溪縣教育局 |
|
|
|
|
|
|
單位：元 |
|||||||||
|
功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
|||||||||||
|
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||||||||||||||
|
合計(jì) |
219,968,316 |
219,968,316 |
219,968,316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
離休費(fèi) |
71,508 |
71,508 |
71,508 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
在職人員通訊費(fèi) |
59,400 |
59,400 |
59,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) |
105,000 |
105,000 |
105,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
公務(wù)接待費(fèi) |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
中考高考備考經(jīng)費(fèi)及高考激勵(lì)經(jīng)費(fèi) |
1,500,000 |
1,500,000 |
1,500,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
包干公務(wù)費(fèi) |
132,000 |
132,000 |
132,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
業(yè)務(wù)費(fèi) |
250,000 |
250,000 |
250,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi) |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
退養(yǎng)民師生活費(fèi) |
158,400 |
158,400 |
158,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
世界銀行貸款項(xiàng)目辦公專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
年終一次性獎(jiǎng)金 |
157,156 |
157,156 |
157,156 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
財(cái)政統(tǒng)發(fā)基本工資 |
1,885,878 |
1,885,878 |
1,885,878 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
安保人員經(jīng)費(fèi) |
36,000 |
36,000 |
36,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
財(cái)政統(tǒng)發(fā)津貼補(bǔ)貼 |
1,563,260 |
1,563,260 |
1,563,260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
離退休人員通訊費(fèi) |
51,840 |
51,840 |
51,840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
小學(xué)教學(xué)質(zhì)量調(diào)研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
教師人事檔案室系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
450,000 |
450,000 |
450,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
公務(wù)交通補(bǔ)貼 |
121,200 |
121,200 |
121,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)閱卷系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
620,000 |
620,000 |
620,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
遺屬供養(yǎng)費(fèi) |
61,200 |
61,200 |
61,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
教育專項(xiàng)督學(xué)經(jīng)費(fèi) |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
績(jī)效工資 |
168,960 |
168,960 |
168,960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2014】46號(hào)14年“強(qiáng)師工程”地方獎(jiǎng)補(bǔ)資金(2) |
2,549 |
2,549 |
2,549 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
退休費(fèi) |
2,556,134 |
2,556,134 |
2,556,134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社會(huì)扶貧創(chuàng)新幫扶試點(diǎn)縣教育系統(tǒng)工作經(jīng)費(fèi) |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2014】173號(hào)15年學(xué)前教育資助金(4) |
53,400 |
53,400 |
53,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
發(fā)展學(xué)前教育資金（稅改） |
2,000,000 |
2,000,000 |
2,000,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2015】156號(hào)15年學(xué)前教育困難補(bǔ)(22) |
260,000 |
260,000 |
260,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2015】204號(hào)16年學(xué)前教育資助金(10) |
1,170,000 |
1,170,000 |
1,170,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2014】204號(hào)15年學(xué)前教育發(fā)展中央資金(7) |
1,330,000 |
1,330,000 |
1,330,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2015】136號(hào)15年學(xué)前教育發(fā)展中央資金(20) |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
縣級(jí)配套校舍維修長(zhǎng)效機(jī)制資金 |
4,031,850 |
4,031,850 |
4,031,850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2015】199號(hào)16年寄宿制資金(1) |
4,570,000 |
4,570,000 |
4,570,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2015】177號(hào)15年市教育附加(26) |
5,300,000 |
5,300,000 |
5,300,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2015】77號(hào)15年創(chuàng)強(qiáng)省補(bǔ)資金(14) |
9,269,146 |
9,269,146 |
9,269,146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
粵財(cái)教【2014】384號(hào)14年創(chuàng)強(qiáng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金(11) |
11,141,588 |
11,141,588 |
11,141,588 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2015】175號(hào)15年省級(jí)教育資金(24) |
640,000 |
640,000 |
640,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2015】78號(hào)15年義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)(1) |
13,747,718 |
13,747,718 |
13,747,718 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2014】121號(hào)14年市級(jí)地方教育附加(9) |
111,000 |
111,000 |
111,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2015】43號(hào)15年寄宿制省補(bǔ)助資金(11) |
1,763,636 |
1,763,636 |
1,763,636 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2014】132號(hào)14年校安工程省獎(jiǎng)補(bǔ)資金(10) |
9,060,000 |
9,060,000 |
9,060,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2015】34號(hào)14年市級(jí)教育附加(10) |
71,172 |
71,172 |
71,172 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2015】94號(hào)15年進(jìn)城務(wù)工中央獎(jiǎng)勵(lì)資金(9) |
1,630,000 |
1,630,000 |
1,630,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2014】189號(hào)15年校舍維修改造中央資金(5) |
2,780,000 |
2,780,000 |
2,780,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2014】175號(hào)14年市創(chuàng)強(qiáng)第二批獎(jiǎng)補(bǔ)資金(12) |
447,800 |
447,800 |
447,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2015】238號(hào)16年教育轉(zhuǎn)移支付省級(jí)資金(13) |
850,000 |
850,000 |
850,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
其他稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付用于教育的支出 |
24,786,000 |
24,786,000 |
24,786,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2015】200號(hào)16年農(nóng)村困難補(bǔ)(2) |
4,783,550 |
4,783,550 |
4,783,550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2014】85號(hào)14年寄宿制專項(xiàng)資金(5) |
5,470,000 |
5,470,000 |
5,470,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2015】201號(hào)16年校舍維修長(zhǎng)效機(jī)制(3) |
3,010,000 |
3,010,000 |
3,010,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2015】176號(hào)15年校舍維修長(zhǎng)效機(jī)制(25) |
1,020,000 |
1,020,000 |
1,020,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2015】237號(hào)16年校舍維修中央資金(12) |
10,990,000 |
10,990,000 |
10,990,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2014】50號(hào)14年校舍維修中央補(bǔ)助資金(3) |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2014】83號(hào)14年進(jìn)城務(wù)工中央獎(jiǎng)勵(lì)資金(4) |
753,704 |
753,704 |
753,704 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2015】98號(hào)15年校舍維修改造中央資金(6) |
4,286,649 |
4,286,649 |
4,286,649 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2014】120號(hào)14年校舍維修改造中央資金(8) |
7,530,000 |
7,530,000 |
7,530,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2015】82號(hào)15年“強(qiáng)師工程”地方獎(jiǎng)補(bǔ)(16) |
1,930,000 |
1,930,000 |
1,930,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2015】91號(hào)15年校舍維修長(zhǎng)效機(jī)制省補(bǔ)資金(3) |
110,000 |
110,000 |
110,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2014】145號(hào)15年校舍維修長(zhǎng)效機(jī)制省補(bǔ)資金(2) |
4,370,000 |
4,370,000 |
4,370,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2014】199號(hào)09年和10年規(guī)范化學(xué)校建設(shè)資金(15) |
1,400,000 |
1,400,000 |
1,400,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2015】134號(hào)15年高中助學(xué)金(19) |
183,062 |
183,062 |
183,062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2015】162號(hào)15年薄弱學(xué)校改造中央資金(23) |
6,439,042 |
6,439,042 |
6,439,042 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2014】122號(hào)14年薄弱辦學(xué)校改造中央資金(7) |
20,179,530 |
20,179,530 |
20,179,530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
其他縣級(jí)地方教育附加用于教育發(fā)展（含14年和15年地方附加） |
1,710,000 |
1,710,000 |
1,710,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
粵財(cái)教【2014】509號(hào)15年薄弱學(xué)校改造專項(xiàng)資金(17) |
8,794,800 |
8,794,800 |
8,794,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2015】59號(hào)15年中職助學(xué)金(12) |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教[2015]242號(hào)預(yù)安排16中職助學(xué)金及中職免學(xué)費(fèi) |
68,529 |
68,529 |
68,529 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2015】155號(hào)15年職業(yè)教育質(zhì)量提升資金(21) |
3,370,000 |
3,370,000 |
3,370,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2014】185號(hào)14年特殊教育學(xué)校建設(shè)專項(xiàng)資金(13) |
6,087,500 |
6,087,500 |
6,087,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2015】79號(hào)15年特殊教育學(xué)校建設(shè)資金(15) |
3,003,475 |
3,003,475 |
3,003,475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2014】201號(hào)14年特殊教育學(xué)校建設(shè)資金(16) |
3,360,000 |
3,360,000 |
3,360,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2015】178號(hào)15年市地方教育附加(27) |
1,690,000 |
1,690,000 |
1,690,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
其他教育費(fèi)附加用于教育發(fā)展經(jīng)費(fèi)（含14年和15年附加） |
5,980,000 |
5,980,000 |
5,980,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
教育費(fèi)附加30%用于中職發(fā)展 |
4,940,000 |
4,940,000 |
4,940,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
教師培訓(xùn)費(fèi) |
1,500,000 |
1,500,000 |
1,500,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
湛財(cái)教【2015】191號(hào)15年省級(jí)民辦教育發(fā)展資金(28) |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
財(cái)政負(fù)擔(dān)住房公積金 |
454,680 |
454,680 |
454,680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|||||||||||||||||
四、2016年財(cái)政撥款收支總表
|
2016年財(cái)政撥款收支總表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
單位： |
遂溪縣教育局 |
|
|
|
單位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
219,968,316 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
一般預(yù)算撥款 |
219,968,316 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
基金預(yù)算撥款 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
二、預(yù)算外資金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
五、教育支出 |
219,513,636 |
219,513,636 |
|
|
主管部門(mén)集中收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
納入預(yù)算外管理基金收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
其他預(yù)算外資金 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
|
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
十九、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
|
二十、住房保障支出 |
454,680 |
454,680 |
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
219,968,316 |
支出總計(jì) |
219,968,316 |
219,968,316 |
|
五、2016年一般公共預(yù)算支出表
|
2016年一般公共預(yù)算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位： |
遂溪縣教育局 |
|
|
|
單位：元 |
|
|
功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
||||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||
|
合計(jì) |
219,968,316 |
219,968,316 |
219,968,316 |
|
|
|
|
離休費(fèi) |
71,508 |
71,508 |
71,508 |
|
|
|
|
在職人員通訊費(fèi) |
59,400 |
59,400 |
59,400 |
|
|
|
|
專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) |
105,000 |
105,000 |
105,000 |
|
|
|
|
公務(wù)接待費(fèi) |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
|
|
中考高考備考經(jīng)費(fèi)及高考激勵(lì)經(jīng)費(fèi) |
1,500,000 |
1,500,000 |
1,500,000 |
|
|
|
|
包干公務(wù)費(fèi) |
132,000 |
132,000 |
132,000 |
|
|
|
|
業(yè)務(wù)費(fèi) |
250,000 |
250,000 |
250,000 |
|
|
|
|
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi) |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
|
|
|
|
退養(yǎng)民師生活費(fèi) |
158,400 |
158,400 |
158,400 |
|
|
|
|
世界銀行貸款項(xiàng)目辦公專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
|
|
|
|
年終一次性獎(jiǎng)金 |
157,156 |
157,156 |
157,156 |
|
|
|
|
財(cái)政統(tǒng)發(fā)基本工資 |
1,885,878 |
1,885,878 |
1,885,878 |
|
|
|
|
安保人員經(jīng)費(fèi) |
36,000 |
36,000 |
36,000 |
|
|
|
|
財(cái)政統(tǒng)發(fā)津貼補(bǔ)貼 |
1,563,260 |
1,563,260 |
1,563,260 |
|
|
|
|
離退休人員通訊費(fèi) |
51,840 |
51,840 |
51,840 |
|
|
|
|
小學(xué)教學(xué)質(zhì)量調(diào)研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
|
|
|
|
教師人事檔案室系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
450,000 |
450,000 |
450,000 |
|
|
|
|
公務(wù)交通補(bǔ)貼 |
121,200 |
121,200 |
121,200 |
|
|
|
|
教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)閱卷系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
620,000 |
620,000 |
620,000 |
|
|
|
|
遺屬供養(yǎng)費(fèi) |
61,200 |
61,200 |
61,200 |
|
|
|
|
教育專項(xiàng)督學(xué)經(jīng)費(fèi) |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
|
|
|
|
績(jī)效工資 |
168,960 |
168,960 |
168,960 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2014】46號(hào)14年“強(qiáng)師工程”地方獎(jiǎng)補(bǔ)資金(2) |
2,549 |
2,549 |
2,549 |
|
|
|
|
退休費(fèi) |
2,556,134 |
2,556,134 |
2,556,134 |
|
|
|
|
社會(huì)扶貧創(chuàng)新幫扶試點(diǎn)縣教育系統(tǒng)工作經(jīng)費(fèi) |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2014】173號(hào)15年學(xué)前教育資助金(4) |
53,400 |
53,400 |
53,400 |
|
|
|
|
發(fā)展學(xué)前教育資金（稅改） |
2,000,000 |
2,000,000 |
2,000,000 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2015】156號(hào)15年學(xué)前教育困難補(bǔ)(22) |
260,000 |
260,000 |
260,000 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2015】204號(hào)16年學(xué)前教育資助金(10) |
1,170,000 |
1,170,000 |
1,170,000 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2014】204號(hào)15年學(xué)前教育發(fā)展中央資金(7) |
1,330,000 |
1,330,000 |
1,330,000 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2015】136號(hào)15年學(xué)前教育發(fā)展中央資金(20) |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
|
|
|
|
縣級(jí)配套校舍維修長(zhǎng)效機(jī)制資金 |
4,031,850 |
4,031,850 |
4,031,850 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2015】199號(hào)16年寄宿制資金(1) |
4,570,000 |
4,570,000 |
4,570,000 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2015】177號(hào)15年市教育附加(26) |
5,300,000 |
5,300,000 |
5,300,000 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2015】77號(hào)15年創(chuàng)強(qiáng)省補(bǔ)資金(14) |
9,269,146 |
9,269,146 |
9,269,146 |
|
|
|
|
粵財(cái)教【2014】384號(hào)14年創(chuàng)強(qiáng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金(11) |
11,141,588 |
11,141,588 |
11,141,588 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2015】175號(hào)15年省級(jí)教育資金(24) |
640,000 |
640,000 |
640,000 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2015】78號(hào)15年義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)(1) |
13,747,718 |
13,747,718 |
13,747,718 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2014】121號(hào)14年市級(jí)地方教育附加(9) |
111,000 |
111,000 |
111,000 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2015】43號(hào)15年寄宿制省補(bǔ)助資金(11) |
1,763,636 |
1,763,636 |
1,763,636 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2014】132號(hào)14年校安工程省獎(jiǎng)補(bǔ)資金(10) |
9,060,000 |
9,060,000 |
9,060,000 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2015】34號(hào)14年市級(jí)教育附加(10) |
71,172 |
71,172 |
71,172 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2015】94號(hào)15年進(jìn)城務(wù)工中央獎(jiǎng)勵(lì)資金(9) |
1,630,000 |
1,630,000 |
1,630,000 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2014】189號(hào)15年校舍維修改造中央資金(5) |
2,780,000 |
2,780,000 |
2,780,000 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2014】175號(hào)14年市創(chuàng)強(qiáng)第二批獎(jiǎng)補(bǔ)資金(12) |
447,800 |
447,800 |
447,800 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2015】238號(hào)16年教育轉(zhuǎn)移支付省級(jí)資金(13) |
850,000 |
850,000 |
850,000 |
|
|
|
|
其他稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付用于教育的支出 |
24,786,000 |
24,786,000 |
24,786,000 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2015】200號(hào)16年農(nóng)村困難補(bǔ)(2) |
4,783,550 |
4,783,550 |
4,783,550 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2014】85號(hào)14年寄宿制專項(xiàng)資金(5) |
5,470,000 |
5,470,000 |
5,470,000 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2015】201號(hào)16年校舍維修長(zhǎng)效機(jī)制(3) |
3,010,000 |
3,010,000 |
3,010,000 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2015】176號(hào)15年校舍維修長(zhǎng)效機(jī)制(25) |
1,020,000 |
1,020,000 |
1,020,000 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2015】237號(hào)16年校舍維修中央資金(12) |
10,990,000 |
10,990,000 |
10,990,000 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2014】50號(hào)14年校舍維修中央補(bǔ)助資金(3) |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2014】83號(hào)14年進(jìn)城務(wù)工中央獎(jiǎng)勵(lì)資金(4) |
753,704 |
753,704 |
753,704 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2015】98號(hào)15年校舍維修改造中央資金(6) |
4,286,649 |
4,286,649 |
4,286,649 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2014】120號(hào)14年校舍維修改造中央資金(8) |
7,530,000 |
7,530,000 |
7,530,000 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2015】82號(hào)15年“強(qiáng)師工程”地方獎(jiǎng)補(bǔ)(16) |
1,930,000 |
1,930,000 |
1,930,000 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2015】91號(hào)15年校舍維修長(zhǎng)效機(jī)制省補(bǔ)資金(3) |
110,000 |
110,000 |
110,000 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2014】145號(hào)15年校舍維修長(zhǎng)效機(jī)制省補(bǔ)資金(2) |
4,370,000 |
4,370,000 |
4,370,000 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2014】199號(hào)09年和10年規(guī)范化學(xué)校建設(shè)資金(15) |
1,400,000 |
1,400,000 |
1,400,000 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2015】134號(hào)15年高中助學(xué)金(19) |
183,062 |
183,062 |
183,062 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2015】162號(hào)15年薄弱學(xué)校改造中央資金(23) |
6,439,042 |
6,439,042 |
6,439,042 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2014】122號(hào)14年薄弱辦學(xué)校改造中央資金(7) |
20,179,530 |
20,179,530 |
20,179,530 |
|
|
|
|
其他縣級(jí)地方教育費(fèi)附加用于教育發(fā)展（含14年和15年地方附加） |
1,710,000 |
1,710,000 |
1,710,000 |
|
|
|
|
粵財(cái)教【2014】509號(hào)15年薄弱學(xué)校改造專項(xiàng)資金(17) |
8,794,800 |
8,794,800 |
8,794,800 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2015】59號(hào)15年中職助學(xué)金(12) |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
|
|
|
|
湛財(cái)教[2015]242號(hào)預(yù)安排16中職助學(xué)金及中職免學(xué)費(fèi) |
68,529 |
68,529 |
68,529 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2015】155號(hào)15年職業(yè)教育質(zhì)量提升資金(21) |
3,370,000 |
3,370,000 |
3,370,000 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2014】185號(hào)14年特殊教育學(xué)校建設(shè)專項(xiàng)資金(13) |
6,087,500 |
6,087,500 |
6,087,500 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2015】79號(hào)15年特殊教育學(xué)校建設(shè)資金(15) |
3,003,475 |
3,003,475 |
3,003,475 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2014】201號(hào)14年特殊教育學(xué)校建設(shè)資金(16) |
3,360,000 |
3,360,000 |
3,360,000 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2015】178號(hào)15年市地方教育附加(27) |
1,690,000 |
1,690,000 |
1,690,000 |
|
|
|
|
其他教育費(fèi)附加用于教育發(fā)展經(jīng)費(fèi)（含14年和15年附加） |
5,980,000 |
5,980,000 |
5,980,000 |
|
|
|
|
教育費(fèi)附加30%用于中職發(fā)展 |
4,940,000 |
4,940,000 |
4,940,000 |
|
|
|
|
教師培訓(xùn)費(fèi) |
1,500,000 |
1,500,000 |
1,500,000 |
|
|
|
|
湛財(cái)教【2015】191號(hào)15年省級(jí)民辦教育發(fā)展資金(28) |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
|
|
|
|
財(cái)政負(fù)擔(dān)住房公積金 |
454,680 |
454,680 |
454,680 |
|
|
|
六、2016年一般公共預(yù)算基本支出表
|
2016年一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位： |
遂溪縣教育局 |
|
|
|
單位：元 |
|
|
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
||||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
|||
|
合計(jì) |
7,520,456 |
7,520,456 |
7,520,456 |
|
|
|
|
工資福利支出 |
3,811,254 |
3,811,254 |
3,811,254 |
|
|
|
|
津貼補(bǔ)貼 |
1,563,260 |
1,563,260 |
1,563,260 |
|
|
|
|
其他工資福利支出 |
36,000 |
36,000 |
36,000 |
|
|
|
|
基本工資 |
1,885,878 |
1,885,878 |
1,885,878 |
|
|
|
|
績(jī)效工資 |
168,960 |
168,960 |
168,960 |
|
|
|
|
獎(jiǎng)金 |
157,156 |
157,156 |
157,156 |
|
|
|
|
商品和服務(wù)支出 |
565,680 |
565,680 |
565,680 |
|
|
|
|
辦公費(fèi) |
243,240 |
243,240 |
243,240 |
|
|
|
|
公務(wù)接待費(fèi) |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
|
|
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
|
|
|
|
其他交通費(fèi)用 |
121,200 |
121,200 |
121,200 |
|
|
|
|
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
郵電費(fèi) |
111,240 |
111,240 |
111,240 |
|
|
|
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
3,143,522 |
3,143,522 |
3,143,522 |
|
|
|
|
生活補(bǔ)助 |
61,200 |
61,200 |
61,200 |
|
|
|
|
離休費(fèi) |
71,508 |
71,508 |
71,508 |
|
|
|
|
退休費(fèi) |
2,556,134 |
2,556,134 |
2,556,134 |
|
|
|
|
住房公積金 |
454,680 |
454,680 |
454,680 |
|
|
|
七、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
|
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算統(tǒng)計(jì)表 |
|
|
|
|
|
單位：遂溪縣教育局 |
單位：元 |
|
項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
90,000.00 |
|
1、因公出國(guó)(境）費(fèi)用 |
|
|
2、公務(wù)接待費(fèi) |
30,000.00 |
|
3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) |
60,000.00 |
|
其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
60,000.00 |
|
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
八、2016年政府性基金預(yù)算支出表
|
|
|
|
2016年政府性基金預(yù)算支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：遂溪縣教育局 |
單位：元 |
|
功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
|
|
0 |
第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
本單位收入預(yù)算219968316元，其中：一般公共預(yù)算收入219968316元，比2015年增加35219880元，原因是：安排農(nóng)村薄弱學(xué)校改造資金及增加中小學(xué)教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)；政府性基金撥款0元，與2015年預(yù)算相比持平，原因是：由于財(cái)政年初并沒(méi)有安排政府性基金，故本單位本年政府性基金撥款為零。支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出3811254元，比2015年增加1488510元，原因是：在職人員增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9890463元，比2015年增加6990329元，原因是：遺屬供養(yǎng)人員增加；商品和服務(wù)支出172457069元，比2015年增加17771511元，原因是：增加中小學(xué)教學(xué)設(shè)備的采購(gòu)。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排90000元。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2015年預(yù)算相比無(wú)增減變化。原因：沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60000元，比2015年支出預(yù)算增加30000元。原因：因業(yè)務(wù)工作需要。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出30000元，與2015年支出預(yù)算相比持平。原因：接待工作需要。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
本單位2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)572440元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)30000元，郵電費(fèi)111240元，其他交通費(fèi)用121200元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元，業(yè)務(wù)費(fèi)250000元。比2015年增加30000元，主要原因是：增加公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
四、政府采購(gòu)安排情況
2016年政府采購(gòu)預(yù)算共0元，其中包括：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。原因是：由于財(cái)政年初并沒(méi)有安排政府采購(gòu)預(yù)算，根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本單位共有車(chē)輛4輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)4輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。資產(chǎn)變動(dòng)的情況：報(bào)廢小汽車(chē)一輛（原值32萬(wàn)元），購(gòu)置檔案室設(shè)備及其他辦公設(shè)備29萬(wàn)元，購(gòu)置網(wǎng)上閱卷系統(tǒng)33.3萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2016年，本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目，不進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。
七、關(guān)于“政府性基金”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零的說(shuō)明
由于財(cái)政年初并沒(méi)有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
