遂溪縣農(nóng)業(yè)機械局2017年預(yù)算基本情況說明
2017年遂溪縣農(nóng)業(yè)機械局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2017年遂溪縣農(nóng)業(yè)機械局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
（三）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017年遂溪縣農(nóng)業(yè)機械局部門預(yù)算表
一、2017年部門收支總表
二、2017年部門收入表
三、2017年部門支出表
四、2017年財政撥款收支總表
五、2017年一般公共預(yù)算支出表
六、2017年政府性基金預(yù)算支出表
七、2017年一般公共預(yù)算基本支出表
八、2017年“三公”經(jīng)費支出表
第一部分 2017年遂溪縣農(nóng)業(yè)機械局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
農(nóng)業(yè)機械局的職能及主要工作是：負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機安全監(jiān)理、農(nóng)機技術(shù)推廣服務(wù)管理、農(nóng)機駕駛?cè)藛T培訓(xùn)、組織農(nóng)機為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)和承辦省市主管部門以及縣委縣政府交辦的其他事項等。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.農(nóng)業(yè)機械局機關(guān)內(nèi)設(shè)5個機構(gòu)：辦公室、財務(wù)股、農(nóng)機推廣股、農(nóng)機管理股、農(nóng)機培訓(xùn)股。下屬有9個事業(yè)編制單位：農(nóng)機技術(shù)推廣站、農(nóng)機學(xué)校、區(qū)域農(nóng)業(yè)機械推廣管理站(即15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置為7個區(qū)域農(nóng)業(yè)機械推廣管理站)。
2.農(nóng)機局編制數(shù)為152人，其中：行政編制28人，事業(yè)編制124人。實有財政供養(yǎng)人員88人，其中行政在職26人，離退休31人；事業(yè)在職24人，離退休7人。下屬農(nóng)機學(xué)校人員22名、農(nóng)機技術(shù)推廣站人員18名和鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域農(nóng)業(yè)機械推廣管理站人員49名均實行事業(yè)編制財政差額供給管理。
二、收入預(yù)算說明
2017年本部門收入預(yù)算13623189元，比上年減少6117212元，下降30%，主要原因是項目經(jīng)費減少。
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算13623189元，比上年減少6117212元，下降30%，主要原因是項目經(jīng)費減少。
四、"三公"經(jīng)費說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排5萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費3萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費2萬元，與上年保持不變。
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排7803723元，其中：公務(wù)用車運行費30000元，公務(wù)接待費20000元，公務(wù)交通補貼108000元，包干公務(wù)費7549603元，通訊費96120元。
（二）政府采購安排情況
2017年本部門政府采購安排0萬元。
（三）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款，是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
3.上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
4.經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
6.其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
9.一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
11.基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
