目   錄

 

第一部分    2017年部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

五、其他需要說(shuō)明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

    （二）政府采購(gòu)安排情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

 

第二部分        2017年部門(mén)預(yù)算表

一、2017年財(cái)政撥款收支總表

二、2017年一般公共預(yù)算支出表

三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、2017年政府性基金預(yù)算支出表

六、2017年部門(mén)收支總表

七、2017年部門(mén)收入表

八、2017年部門(mén)支出表

 

第一部分   2017年部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職責(zé)

1、向鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)提供經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、信息、資金服務(wù)。

2、指導(dǎo)、組織開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)人才技術(shù)培訓(xùn)工作。

3、推廣新技術(shù)、新工藝、新流程、新方法、組織技術(shù)交流和考察。

4、組織招商引資和開(kāi)展項(xiàng)目推介、論證工作。

5、管理好鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展基金會(huì)工作。

6、完成縣委縣政府及上級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)主管部門(mén)交辦的事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算，無(wú)下屬單位。

2.本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本部門(mén)為縣政府直屬管理的公益一類(lèi)正科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合、技術(shù)和咨詢(xún)?nèi)齻€(gè)股。

人員總編制數(shù)13名。其中：事業(yè)編制11名，后勤服務(wù)人員2名。單位財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)為23人，其中：在職9人，退休14人。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2017年本部門(mén)收入預(yù)算142.8萬(wàn)元，比上年增加12.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.3%，主要原因是調(diào)整人員工資。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

支出預(yù)算142.8萬(wàn)元，比上年增加12.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.3%，主要原因是調(diào)整人員工資。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2017年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4萬(wàn)元，與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，與上年保持不變。

五、其他需要說(shuō)明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

     2017年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排11.62萬(wàn)元，比上年增加2.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.62%，主要原因是發(fā)放人員通訊費(fèi)。其中：公務(wù)費(fèi)2.16萬(wàn)元，業(yè)務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元,統(tǒng)發(fā)人員通訊費(fèi)2.46萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)安排情況

 2017年本部門(mén)沒(méi)有安排政府采購(gòu)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：79萬(wàn)元。分布構(gòu)成情況為：一般公務(wù)用車(chē)、辦公用房及辦公用品設(shè)備。主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：公務(wù)用車(chē)1輛，價(jià)值46萬(wàn)元，辦公用房及辦公用品設(shè)備33萬(wàn)元。資產(chǎn)與上年保持不變。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年，本部門(mén)沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

 

 

鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2017預(yù)算附表