遂溪縣供銷合作聯(lián)社2017年預算基本情況說明
遂溪縣供銷合作聯(lián)社2017年預算基本情況說明
一、部門機構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣供銷合作聯(lián)社內(nèi)設(shè)8個職能股室。主要職能是:1、對基層供銷社及縣以上所屬企業(yè)進行指導。2、對基層供銷社及縣以上所屬企業(yè)進行協(xié)調(diào)。3、對基層供銷社及縣以上所屬企業(yè)進行監(jiān)督。4、對基層供銷社及縣以上所屬企業(yè)進行服務(wù)。5、對基層供銷社及縣以上所屬企業(yè)進行教育培訓等職能。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣供銷合作聯(lián)社共有行政編制19人,行政工勤編制17人,事業(yè)編制2人,機關(guān)財政供養(yǎng)人員21人,其中在職15人,退休6人。
三、財政預算安排情況
遂溪縣供銷合作聯(lián)社2017年支出預算2074853元,其中:公共預算撥款2074853元。支出按經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出1025185元,對個人和家庭的補助支出432068元,商品和服務(wù)支出317600元,其他支出300000元。
四、預算收支增減變化情況
(一)收入預算說明
2017年收入總預算(一般預算財政撥款2074853元,同比增長652689元,同比增長45.89%。
(二)支出預算說明
2017年總預算支出2074853元,同比增長652689元,同比增長45.89%。
1、基本支出預算1674853元,同比增長412689元,同比增長312.70%。
(1)工資福利支出預算1025185元,同比增長253041元,同比增長32.77%。
(2)對個人和家庭補助支出預算432068元,同比增長109248元,同比增長33.84%。
(3)一般商品和服務(wù)支出預算217600元,同比增長50400元,同比增長30.14%。
2、項目支出預算400000元,同比增長240000元,同比增長150.00%。
(1)商品和服務(wù)支出預算100000元,同比下降60000元,同比下降37.50%。
(2)其他支出預算300000元,同比增長300000元,同比增長100%。
五、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算基本支出1674853元,其中工資福利支出1025185元(津貼補貼448284元、基本工資532524元、獎金44377元),商品和服務(wù)支出217600元(其他交通費用54600元、公務(wù)接待費10000元、郵電費27000元、其他商品和服務(wù)支出96000元、公務(wù)用車運行維護費30000元),對個人和家庭的補助432068元(退休費314371元、住房公積金117697元)。
六、政府采購情況
2017年政府采購預算撥款0元。
七、三公經(jīng)費增減變化情況
2017年“三公”經(jīng)費預算40000元,同比持平,其中,因公出國(境)費用0元,公務(wù)用車購置費0元,公務(wù)接待費預算10000元,同比持平,公務(wù)用車費預算(公務(wù)用車運行維護費)30000元,同比持平。