遂溪縣發(fā)改局2017年預(yù)算基本情況說明
遂溪縣發(fā)改局2017年預(yù)算基本情況說明
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)8個(gè)職能股室。主要職能是：（一）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)地方規(guī)范性文件并協(xié)調(diào)實(shí)施，擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策；受縣人民政府委托縣人民代表大會(huì)提交國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的報(bào)告。（二）承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要縣人民政府安排投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃；提出縣級(jí)財(cái)政性投資項(xiàng)目建議，按規(guī)定權(quán)限審批核準(zhǔn)、審核、備案重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目、重大境外投資項(xiàng)目，組織編制國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題。承辦縣人民政府和上級(jí)發(fā)展和改革部門交辦的其它事項(xiàng)。
二、人員構(gòu)成情況
縣發(fā)改局機(jī)關(guān)行政編制17人，其中：局長1名，副局長3名，股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名，后勤服務(wù)人員數(shù)3名。遂溪縣價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷所屬正股級(jí)，核定行政編制2名，事業(yè)編制8名，其中所長1名，副所長2名，后勤服務(wù)人員數(shù)1名。
三、財(cái)政預(yù)算安排情況
遂溪縣發(fā)展和改革局2017年支出預(yù)算9559780元，其中：公共預(yù)算撥款9559780元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1799426元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2353227元，商品和服務(wù)支出600800元，其他支出4806327元。
四、預(yù)算收支增減變化情況
2016年的預(yù)算收入7661111元，2017年的預(yù)算收入9559780元，比去年增加1898669元，增長率24.8%。2016年的預(yù)算支出7661111元，2017年的預(yù)算支出9559780元，比去年增加1898669元，增長率24.8%。主要原因是我局人員的增加和福利津貼提高。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共1041600元，其中商品和服務(wù)支出520800元，其他交通費(fèi)用113400元，公務(wù)接待費(fèi)30000元，郵電費(fèi)72600元，其他商品和服務(wù)支出244800元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元。
六、政府采購情況
2016年新購買投影機(jī)及有關(guān)設(shè)備共19780元，2017年暫時(shí)沒有發(fā)生采購行為。
七、三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況
2016、2017年三公經(jīng)費(fèi)都是9萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車費(fèi)6萬元，無增減變化。
