遂溪縣公安森林分局2017年預(yù)算基本情況說明

   

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

遂溪縣公安森林分局內(nèi)設(shè)秘書、治安、法制、刑警共4個股室。

主要職能：查處我縣轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的各類破壞森林及野生動物資源的行政案件和刑事案件。

二、人員構(gòu)成情況

遂溪縣公安森林分局省定民警編制14名，財政供養(yǎng)人員15人，其中：在職民警13人，工勤人員2人。

三、財政預(yù)算安排情況

遂溪縣公安森林分局2017年支出預(yù)算1720703元，其中：公共預(yù)算撥款1720703元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1018470元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出117233元，商品和服務(wù)支出585000元。

四、三公經(jīng)費(fèi)變化說明

因公出國(境）費(fèi)用0元，公務(wù)接待費(fèi)  0  元，公務(wù)用車費(fèi) 0   萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0  萬元、公務(wù)用車購置  0  元。遂溪縣委黨校嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)，與2016年預(yù)算安排支出相比，  0  。

五、預(yù)算收支增減變化

   2017年收入總預(yù)算 1720703 元，根據(jù)收支平衡的原則，支出總預(yù)算 1720703 元；2016年收入總預(yù)算 1587063元，根據(jù)收支平衡的原則，支出總預(yù)算1587063 元。2017年預(yù)算撥款增 133640元，增 8 %，主要原因是 工資福利和公安公用經(jīng)費(fèi)增多 。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排為  585000 元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 元，公務(wù)接待費(fèi)  0 元，公務(wù)交通補(bǔ)貼  63000  元，包干公務(wù)費(fèi)  0 元，通訊費(fèi)  27000 元。

七、政府采購情況

    本單位政府采購預(yù)算共  0  元，用于              。

 

公安森林分局2017預(yù)算表