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遂溪縣人民政府地方志辦公室2017年預(yù)算基本情況說明

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作者: | 來源:本網(wǎng) | 時(shí)間:2017-05-22 09:50:00 點(diǎn)擊數(shù):-

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

遂溪縣人民政府地方志辦公室部門預(yù)算


 

目  錄

 

第一部分 遂溪縣人民政府地方志辦公室概況

一、 主要職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入表

三、部門支出表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表

 

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分 遂溪縣人民政府地方志辦公室概況

 

一、工作職責(zé)

主要職責(zé)是:1、貫徹執(zhí)行國務(wù)院《地方志工作條例》和《廣東省地方志工作規(guī)定》,擬定全縣地方志工作規(guī)劃和編纂方案。2、組織指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作,對(duì)地方志工作實(shí)施綜合管理。3、加強(qiáng)各鎮(zhèn)、各單位地方志工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)的建設(shè),負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)地方志干部和編纂人員。4、負(fù)責(zé)組織全縣各鎮(zhèn)、各單位地方志書的審查驗(yàn)收和檢查落實(shí)信息化建設(shè)工作。5、負(fù)責(zé)搜集、整理、保存地方文獻(xiàn)和資料。6、負(fù)責(zé)組織整理舊志,推動(dòng)地方志理論研究。7、負(fù)責(zé)組織地情調(diào)查研究和開發(fā)利用地方志資源。8、組織表彰和獎(jiǎng)勵(lì)地方志工作的先進(jìn)單位和優(yōu)秀個(gè)人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)本部門預(yù)算為匯總預(yù)算

本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:遂溪縣人民政府地方志辦公室內(nèi)設(shè)4個(gè)職能股。分別是人事秘書股、業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、縣年編研股、年鑒編輯股;人員構(gòu)成情況分別事業(yè)編制9人, 工勤編制1人。其中在職6人,退休4人,遺屬供養(yǎng)1人,后勤1人。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2017年部門預(yù)算表

附件1

 

 

 

 

 

2017年部門收支總表

 

 

 

 

 

 

單位:

廣東省遂溪縣地方志辦公室

 

 

單位:元

收  入

支  出

支出

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

項(xiàng)目(經(jīng)濟(jì)分類)

2017年預(yù)算

項(xiàng)目(功能科目)

2017年預(yù)算

一、預(yù)算撥款

940,538

一、基本支出

870,538

一、一般公共服務(wù)支出

691,170

   一般預(yù)算撥款

940,538

    工資福利支出

509,770

二、外交支出

 

   基金預(yù)算撥款

0

    對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出

229,368

三、國防支出

 

二、預(yù)算外資金

 

    一般商品和服務(wù)支出

131,400

四、公共安全支出

 

   行政事業(yè)性收費(fèi)收入

 

    其他資本性支出

 

五、教育支出

 

   主管部門集中收入

 

二、項(xiàng)目支出

70,000

六、科學(xué)技術(shù)支出

20,000

   納入預(yù)算外管理基金收入

 

    商品和服務(wù)支出

70,000

七、文化體育與傳媒支出

 

   其他預(yù)算外資金

 

    對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

166,998

 

 

    債務(wù)利息支出

 

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出

 

 

 

    基本建設(shè)支出

 

十、醫(yī)療衛(wèi)生支出

 

 

 

    其他資本性支出

 

十一、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

    其他支出

 

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

 

 

十三、農(nóng)林水支出

 

三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金)

 

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

 

十四、交通運(yùn)輸支出

 

四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入

 

四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

 

十五、資源勘探電力信息等支出

 

五、其他收入

 

五、上繳上級(jí)支出

 

十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 

六、上級(jí)補(bǔ)助收入

 

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

十七、金融支出

 

七、附屬單位上繳收入

 

 

 

十八、援助其他地區(qū)支出

 

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

 

 

 

十九、國土海洋氣象等支出

 

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

 

 

 

二十、住房保障支出

62,370

 

 

 

 

二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出

 

 

 

 

 

二十二、預(yù)備費(fèi)

 

 

 

 

 

二十三、債務(wù)還本支出

 

 

 

 

 

二十四、債務(wù)付息支出

 

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

二十六、轉(zhuǎn)移性支出

 

 

 

 

 

 

 

收入合計(jì)

940,538

支出合計(jì)

940,538

支出合計(jì)

940,538

 

附件2

 

2017年部門收入表

 

 

 

單位:元

單位:廣東省遂溪縣地方志辦公室

 

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

一、預(yù)算撥款

940,538

   一般預(yù)算撥款

940,538

   基金預(yù)算撥款

0

二、預(yù)算外資金

 

   行政事業(yè)性收費(fèi)收入

 

   主管部門集中收入

 

   納入預(yù)算外管理基金收入

 

   其他預(yù)算外資金

 

三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金)

 

四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入

 

五、其他收入

 

六、上級(jí)補(bǔ)助收入

 

七、附屬單位上繳收入

 

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

 

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

 

收入總計(jì)

940,538

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部門支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:

廣東省遂溪縣地方志辦公室

 

 

 

 

 

 

 

 

    單位:元

 

功能科目名稱

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

基金預(yù)算撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

財(cái)政專戶撥款

其他資金

 

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

 

小計(jì)

預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款

專項(xiàng)收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

 

合計(jì)

940,538

940,538

940,538

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2010301】行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))

691,170

691,170

691,170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2060602】社會(huì)科學(xué)研究

20,000

20,000

20,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2080501】歸口管理的行政單位離退休

166,998

166,998

166,998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2210201】住房公積金

62,370

62,370

62,370

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

附件4

 

 

 

 

 

2017年財(cái)政撥款收支總表

 

 

 

 

 

 

單位:

廣東省遂溪縣地方志辦公室

 

 

單位:元

收  入

支  出

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

一、預(yù)算撥款

940,538

一、一般公共服務(wù)支出

691,170

691,170

 

   一般預(yù)算撥款

940,538

二、外交支出

 

 

 

   基金預(yù)算撥款

0

三、國防支出

 

 

 

二、預(yù)算外資金

 

四、公共安全支出

 

 

 

   行政事業(yè)性收費(fèi)收入

 

五、教育支出

 

 

 

   主管部門集中收入

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

20,000

20,000

 

   納入預(yù)算外管理基金收入

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

   其他預(yù)算外資金

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

166,998

166,998

 

 

 

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出

 

 

 

 

 

十、醫(yī)療衛(wèi)生支出

 

 

 

 

 

十一、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

 

 

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

 

 

十三、農(nóng)林水支出

 

 

 

三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金)

 

十四、交通運(yùn)輸支出

 

 

 

四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入

 

十五、資源勘探電力信息等支出

 

 

 

五、其他收入

 

十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 

 

 

六、上級(jí)補(bǔ)助收入

 

十七、金融支出

 

 

 

七、附屬單位上繳收入

 

十八、援助其他地區(qū)支出

 

 

 

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

 

十九、國土海洋氣象等支出

 

 

 

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

 

二十、住房保障支出

62,370

62,370

 

 

 

二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出

 

 

 

 

 

二十二、預(yù)備費(fèi)

 

 

 

 

 

二十三、債務(wù)還本支出

 

 

 

 

 

二十四、債務(wù)付息支出

 

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

二十六、轉(zhuǎn)移性支出

 

 

 

收入總計(jì)

940,538

支出總計(jì)

940,538

940,538

 

 

附件5

 

 

 

 

 

 

 

2017年一般公共預(yù)算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:

廣東省遂溪縣地方志辦公室

 

 

    單位:元

 

功能科目名稱

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

 
 

小計(jì)

預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款

專項(xiàng)收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

 

合計(jì)

940,538

940,538

940,538

 

 

 

【2010301】行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))

691,170

691,170

691,170

 

 

 

【2080501】歸口管理的行政單位離退休

166,998

166,998

166,998

 

 

 

【2060602】社會(huì)科學(xué)研究

20,000

20,000

20,000

 

 

 

【2210201】住房公積金

62,370

62,370

62,370

 

 

 

 

 

附件6

 

 

 

2017年政府性基金預(yù)算支出表

 

 

 

 

單位:廣東省遂溪縣地方志辦公室

    單位:元

功能科目

基金預(yù)算撥款

 

0

 

 

 

 

 

附件7

 

 

 

 

 

 

 

2017年一般公共預(yù)算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:

廣東省遂溪縣地方志辦公室

 

 

    單位:元

 

經(jīng)濟(jì)科目名稱

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

 
 

小計(jì)

預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款

專項(xiàng)收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

 

合計(jì)

870,538

870,538

870,538

 

 

 

工資福利支出

509,770

509,770

509,770

 

 

 

  津貼補(bǔ)貼

250,684

250,684

250,684

 

 

 

  其他工資福利支出

27,600

27,600

27,600

 

 

 

  獎(jiǎng)金

22,422

22,422

22,422

 

 

 

  基本工資

209,064

209,064

209,064

 

 

 

商品和服務(wù)支出

131,400

131,400

131,400

 

 

 

  公務(wù)接待費(fèi)

5,000

5,000

5,000

 

 

 

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

30,000

30,000

30,000

 

 

 

  其他商品和服務(wù)支出

46,600

46,600

46,600

 

 

 

  其他交通費(fèi)用

33,600

33,600

33,600

 

 

 

  郵電費(fèi)

16,200

16,200

16,200

 

 

 

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

229,368

229,368

229,368

 

 

 

  生活補(bǔ)助

5,760

5,760

5,760

 

 

 

  退休費(fèi)

161,238

161,238

161,238

 

 

 

  住房公積金

62,370

62,370

62,370

 

 

 

 

 

 

附件8

 

    2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表

 

 

單位:廣東省遂溪縣地方志辦公室

單位:元

項(xiàng)目

本年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

35,000.00

1、因公出國(境)費(fèi)用

0

2、公務(wù)接待費(fèi)

5,000.00

3、公務(wù)用車費(fèi)

30,000.00

其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

30,000.00

(2)公務(wù)用車購置

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

 

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

遂溪縣人民政府地方志辦公室支出預(yù)算940538元,其中:一般公共預(yù)算支出870538元,比2016年增47822元,原因是:在職人員工資調(diào)整;政府性基金撥款0元,比2016年增(減)0元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出509770元,比2016年增加33878元,原因是:工資調(diào)整;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出229368元,比2016年增加,原因是:退休金調(diào)整和生活補(bǔ)助費(fèi)用調(diào)整;商品和服務(wù)支出131400元,比2016年增32310元。原因是:1、調(diào)入1名副主任調(diào)整運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2、增加交通補(bǔ)貼項(xiàng)目。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

本單位2017年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排35000元。

(1)因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0元,與2016年預(yù)算相比無增減變化。原因:沒有安排因公出國(境)學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。

(2)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30000元,與2016年支出預(yù)算相比持平。

(3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出5000元,與2016年支出預(yù)算相比持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

遂溪縣人民政府地方志辦公室2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)109800元,具體包括公務(wù)接待費(fèi)5000元,郵電費(fèi)16200元,其他交通費(fèi)用33600元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元,業(yè)務(wù)費(fèi)25000元。比2016年增加4920元,主要原因是:調(diào)入1名副主任,增加經(jīng)費(fèi)。

四、政府性采購情況

2017年政府采購預(yù)算共0元,其中包括:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是:新招錄公務(wù)員。根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

占有使用車輛情況,本單位共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛(用于機(jī)要通信,應(yīng)急工作),于2007年購入。2017年沒有預(yù)計(jì)購置或報(bào)廢車輛。

六、預(yù)算績效信息公開情況

(一)績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。 其中,一級(jí)項(xiàng)目3個(gè),二級(jí)項(xiàng)目13個(gè),共涉及資金87.05萬元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。組織對(duì)“工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”等3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出87.05萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等項(xiàng)目支出績效情況較為理想,達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目

 

第四部分 名詞解釋

 

名詞解釋

    (一)財(cái)政撥款,是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    (二)事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

    (三)上級(jí)補(bǔ)助收入,指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

    (四)經(jīng)營收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    (五)附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。

    (六)其他收入,是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

    (七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

    (八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    (九)一般公共服務(wù)(類)支出,指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

(十一)基本支出,是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)項(xiàng)目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十三)三公經(jīng)費(fèi),是指政府部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

遂溪縣人民政府地方志辦公室2017年收支總表

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