遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局2017年預(yù)算基本情況說明
2017 年遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局
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部門預(yù)算公開
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目?????? 錄
第一部分? 遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局概況
一、? 主要職責(zé)
二、? 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分? 遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、政府性基金預(yù)算支出情況表
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
十二、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類）
十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
第三部分? 遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分???? 名詞解釋
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第一部分? 遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局概況
一、主要職責(zé)
遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局是監(jiān)管市場(chǎng)工作的職能部門，主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理和做好執(zhí)法的有關(guān)工作；2、負(fù)責(zé)全縣市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)、信息公示及監(jiān)督管理，依法組織查處取締無照經(jīng)營行為；3、監(jiān)督管理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為，查處不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、商業(yè)賄賂、流通領(lǐng)域的走私販私行為，打出傳銷和違法直銷等經(jīng)濟(jì)違法行為；4、組織查處打假、侵權(quán)案件，保護(hù)合法權(quán)益；5、依法規(guī)范和維護(hù)經(jīng)營秩序，監(jiān)管市場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)交易有關(guān)行為；6、依法查處商標(biāo)違法行為；7、指導(dǎo)、監(jiān)管廣告活動(dòng)，查處違法廣告行為；8、負(fù)責(zé)合同行政監(jiān)管，查處合同欺詐行為；9、依法監(jiān)管中介服務(wù)機(jī)構(gòu)違反經(jīng)紀(jì)活動(dòng)；10、負(fù)責(zé)動(dòng)產(chǎn)抵押登記，組織監(jiān)督拍賣行為；11、指導(dǎo)市場(chǎng)主體信用分類管理、依法發(fā)布基礎(chǔ)信息；12、指導(dǎo)所屬事業(yè)單位和協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)的工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）納入我部門2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共一個(gè)，包括局本級(jí)一個(gè)預(yù)算單位，本部門沒有下屬單位。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局內(nèi)設(shè)12個(gè)職能股室，直屬行政單位1個(gè)，派出機(jī)構(gòu)10個(gè)。共有人員編制260人，其中：行政編制229人，工勤編制31人。2、財(cái)政供養(yǎng)人員426人，其中：在職人員194人，離休人員5人，退休人員201人，遺屬人員26人。
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第二部分? 遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局 2017年部門預(yù)算表
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附件1 |
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2017年部門收支總表 |
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單位： |
遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng)目（經(jīng)濟(jì)分類） |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng)目（功能科目） |
2017年預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
31,221,323 |
一、基本支出 |
29,321,323 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
18,401,428 |
|
?? 一般預(yù)算撥款 |
31,221,323 |
??? 工資福利支出 |
14,088,228 |
二、外交支出 |
|
|
?? 基金預(yù)算撥款 |
0 |
??? 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
12,819,895 |
三、國防支出 |
|
|
二、預(yù)算外資金 |
|
??? 一般商品和服務(wù)支出 |
2,413,200 |
四、公共安全支出 |
|
|
?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
??? 其他資本性支出 |
|
五、教育支出 |
|
|
?? 主管部門集中收入 |
|
二、項(xiàng)目支出 |
1,900,000 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
|
??? 商品和服務(wù)支出 |
1,900,000 |
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
?? 其他預(yù)算外資金 |
|
??? 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
10,279,715 |
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|
??? 債務(wù)利息支出 |
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
|
|
??? 基本建設(shè)支出 |
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
1,020,949 |
|
|
|
??? 其他資本性支出 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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|
|
??? 其他支出 |
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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|
十三、農(nóng)林水支出 |
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|
三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、上繳上級(jí)支出 |
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
十七、金融支出 |
|
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七、附屬單位上繳收入 |
|
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|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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|
十九、國土海洋氣象等支出 |
|
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
|
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二十、住房保障支出 |
1,519,231 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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|
二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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|
收入合計(jì) |
31,221,323 |
支出合計(jì) |
31,221,323 |
支出合計(jì) |
31,221,323 |
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附件2 |
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2017年部門收入表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
31,221,323 |
|
?? 一般預(yù)算撥款 |
31,221,323 |
|
?? 基金預(yù)算撥款 |
0 |
|
二、預(yù)算外資金 |
|
|
?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
|
?? 主管部門集中收入 |
|
|
?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
|
|
?? 其他預(yù)算外資金 |
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|
三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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|
四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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|
五、其他收入 |
|
|
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
|
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計(jì) |
31,221,323 |
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附件3 |
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2017年部門支出表 |
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單位： |
遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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|
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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|
合計(jì) |
31,221,323 |
31,221,323 |
31,221,323 |
|
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|
|
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|
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|
【2011501】行政運(yùn)行（工商行政管理事務(wù)） |
16,501,428 |
16,501,428 |
16,501,428 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
【2011599】其他工商行政管理事務(wù)支出 |
1,900,000 |
1,900,000 |
1,900,000 |
|
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|
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|
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|
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|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
10,279,715 |
10,279,715 |
10,279,715 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? |
|
【2101101】行政單位醫(yī)療 |
1,020,949 |
1,020,949 |
1,020,949 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
【2210201】住房公積金 |
1,519,231 |
1,519,231 |
1,519,231 |
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附件4 |
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2017年財(cái)政撥款收支總表 |
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單位： |
遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局 |
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單位：元 |
|
收? 入 |
支? 出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
31,221,323 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
18,401,428 |
18,401,428 |
0.00 |
|
?? 一般預(yù)算撥款 |
31,221,323 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
?? 基金預(yù)算撥款 |
0 |
三、國防支出 |
|
|
|
|
二、預(yù)算外資金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
?? 主管部門集中收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
?? 其他預(yù)算外資金 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
10,279,715 |
10,279,715 |
|
|
|
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
1,020,949 |
1,020,949 |
|
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
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|
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|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
|
二十、住房保障支出 |
1,519,231 |
1,519,231 |
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
31,221,323 |
支出總計(jì) |
31,221,323 |
31,221,323 |
|
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附件5 |
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|
2017年一般公共預(yù)算支出表（按功能分類科目） |
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單位： |
遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局 |
? |
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??? 單位：元 |
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|
功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計(jì) |
31,221,323 |
31,221,323 |
31,221,323 |
|
|
? |
|
【2011501】行政運(yùn)行（工商行政管理事務(wù)） |
16,501,428 |
16,501,428 |
16,501,428 |
|
|
? |
|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
10,279,715 |
10,279,715 |
10,279,715 |
|
|
? |
|
【2011599】其他工商行政管理事務(wù)支出 |
1,900,000 |
1,900,000 |
1,900,000 |
|
|
? |
|
【2101101】行政單位醫(yī)療 |
1,020,949 |
1,020,949 |
1,020,949 |
|
|
? |
|
【2210201】住房公積金 |
1,519,231 |
1,519,231 |
1,519,231 |
|
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附件6 |
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2017年政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位：遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局 |
??? 單位：元 |
|
功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
|
|
0.00 |
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附件7 |
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2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類） |
? | ||||
|
單位： |
遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局 |
? |
? |
? |
??? 單位：元 |
? |
|
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計(jì) |
29,321,323 |
29,321,323 |
29,321,323 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
工資福利支出 |
14,088,228 |
14,088,228 |
14,088,228 |
|
|
? |
|
? 津貼補(bǔ)貼 |
5,985,232 |
5,985,232 |
5,985,232 |
|
|
? |
|
? 其他工資福利支出 |
871,720 |
871,720 |
871,720 |
|
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? |
|
? 獎(jiǎng)金 |
556,252 |
556,252 |
556,252 |
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? 基本工資 |
6,675,024 |
6,675,024 |
6,675,024 |
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|
商品和服務(wù)支出 |
2,413,200 |
2,413,200 |
2,413,200 |
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? |
|
? 公務(wù)接待費(fèi) |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
|
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? |
|
? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
540,000 |
540,000 |
540,000 |
|
|
? |
|
? 其他商品和服務(wù)支出 |
565,600 |
565,600 |
565,600 |
|
|
? |
|
? 其他交通費(fèi)用 |
793,800 |
793,800 |
793,800 |
|
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? |
|
? 郵電費(fèi) |
463,800 |
463,800 |
463,800 |
|
|
? |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
12,819,895 |
12,819,895 |
12,819,895 |
|
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? |
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? 生活補(bǔ)助 |
146,952 |
146,952 |
146,952 |
|
|
? |
|
? 離休費(fèi) |
420,803 |
420,803 |
420,803 |
|
|
? |
|
? 退休費(fèi) |
9,711,960 |
9,711,960 |
9,711,960 |
|
|
? |
|
? 醫(yī)療費(fèi) |
1,020,949 |
1,020,949 |
1,020,949 |
|
|
? |
|
? 住房公積金 |
1,519,231 |
1,519,231 |
1,519,231 |
|
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?
?
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附件8 |
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? |
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2017年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)科目） |
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? |
? |
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單位名稱:遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局 |
單位：元 |
|
|
科目編碼（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)） |
科目名稱（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)） |
一般公共預(yù)算撥款 |
|
|
合計(jì) |
29,321,323.00 |
|
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
14,088,228.00 |
|
? 50101 |
? 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
13,216,508.00 |
|
? 50103 |
? 住房公積金 |
1,519,231.00 |
|
? 50199 |
? 其他工資福利支出 |
871,720.00 |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
2,413,200.00 |
|
? 50201 |
? 辦公經(jīng)費(fèi) |
1,257,600.00 |
|
? 50206 |
? 公務(wù)接待費(fèi) |
50,000.00 |
|
? 50208 |
? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
540,000.00 |
|
? 50299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
565,600.00 |
|
509 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
12,819,895.00 |
|
? 50901 |
? 社會(huì)福利和救助 |
146,952.00 |
|
? 50905 |
? 離退休費(fèi) |
10,132,763.00 |
|
? 50999 |
? 其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
1,020,949.00 |
?
?
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附件9 |
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??? 2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表 |
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單位：遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局 |
單位：元 |
|
項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
590,000.00 |
|
1、因公出國(境）費(fèi)用 |
0 |
|
2、公務(wù)接待費(fèi) |
50,000.00 |
|
3、公務(wù)用車費(fèi) |
540,000.00 |
|
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
540,000.00 |
|
（2）公務(wù)用車購置 |
|
?
?
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附件10 |
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2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
|||||||
|
單位名稱：遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局 |
? |
金額：元 |
|||||
|
支出項(xiàng)目類別（功能科目） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||
|
合計(jì) |
29,321,323 |
29,321,323 |
29,321,323 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2011501】行政運(yùn)行（工商行政管理事務(wù)） |
16,501,428 |
16,501,428 |
16,501,428 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【201101】行政單位醫(yī)療 |
1,020,949 |
1,020,949 |
1,02,,0,949 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
10,279,715 |
10,279,715 |
10,279,715 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2210201】住房公積金 |
1,519,231 |
1,519,231 |
1,519,231 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
?
?
|
附件11 |
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|
2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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|
單位名稱：遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局 |
? |
? |
金額：元 |
|||||
|
支出項(xiàng)目類別（功能科目） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
|||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|||||
|
合計(jì) |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2011599】其他工商行政管理事務(wù)支出 |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
?
?
?
|
附件12 |
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|
2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類） |
|||||
|
單位名稱：遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局 |
? |
金額：元 |
|||
|
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
|||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計(jì) |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服務(wù)支出 |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
?
?
?
|
附件13 |
? |
? |
? |
? |
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|
2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟(jì)分類） |
|||||
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|
單位名稱：遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局 |
? |
金額：元 |
|||
|
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
|||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計(jì) |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服務(wù)支出 |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
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第三部分? 遂溪縣市場(chǎng)監(jiān)管局2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算3122.13萬元，比上年增加138.55萬元，增幅4.64%。主要原因是：正常晉升，人員工資增加及業(yè)務(wù)量增加；政府性基金撥款0元，與2016年比無增減。主要原因是：沒有安排政府性基金。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1408.82萬元，比2016年增101.66萬元，增幅7.78%;主要原因是：正常晉升，人員工資增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1281.99萬元，比2016年增207.11萬元，增幅7.78%;主要原因是：退休人員增加，支出增加；商品和服務(wù)支出241.32萬元，比2016年減少9.22萬元，下降3.68%；主要原因是：按上級(jí)要求嚴(yán)格執(zhí)行壓縮公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算情況說明
本單位2017年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排59萬元。
（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2016年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出54萬元，與2016年支出預(yù)算相比無增減變化。原因是：按上級(jí)要求嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)支出，安排經(jīng)費(fèi)與上年持平。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出5萬元，與2016年支出預(yù)算相比無增減變化。原因是：按上級(jí)要求嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)支出，安排經(jīng)費(fèi)與上年持平。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排241.32萬元，與2016年相比減少9.22萬元，下降3.68%；主要原因是：按上級(jí)要求嚴(yán)格執(zhí)行壓縮公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中：辦公費(fèi)38.72萬元，印刷費(fèi)25.62萬元，郵電費(fèi)39.81萬元，差旅費(fèi)36.64萬元，會(huì)議費(fèi)1.66萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54.00萬元，辦公用房水電費(fèi)29.32萬元，日常維修費(fèi)10.55萬元等
四、政府性采購情況
2017年政府采購預(yù)算共14萬元，其中包括：政府采購貨物預(yù)算14萬元，主要原因是：本單位辦公設(shè)備陳舊，無辦法開展正常工作，需要更換了。有可能根據(jù)工作實(shí)際需要情況適時(shí)追加；政府采購工程預(yù)算0萬元；服務(wù)采購預(yù)算0萬元；主要原因是：本單位無安排此兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、國有資產(chǎn)占有有使用情況說明
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總額為：2556.99萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋及構(gòu)筑物1944.20萬元；通用設(shè)備563.83萬元，其中：共有車輛26輛，一般公務(wù)用車5輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車21輛；家具用具裝具及動(dòng)植48.96萬元。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2017年，根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)本年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效預(yù)自評(píng)，安排資金190萬元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率達(dá)到100%、本年績(jī)效信息和上年推進(jìn)情況相比無變化。
第四部分????? 名詞解釋
??? （一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
??? （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
??? （三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
??? （四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
??? （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
??? （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
??? （七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
?? （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
??（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
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