2017年度遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會部門預(yù)算
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2017年度遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會部門預(yù)算
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目??? 錄
第一部分 遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
九、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表(詳見附表)
十一、政府性基金預(yù)算支出情況表(詳見附表)
十二、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表(詳見附表)
十三、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表(詳見附表)
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會概況
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?? 一、部門主要職責(zé)
一是組織本會干部和歸僑僑眷學(xué)習(xí)、宣傳各項僑務(wù)政策法規(guī);維護(hù)歸僑僑眷合法權(quán)益,為僑做好事,辦實事,解難事。
二是加強(qiáng)香港、澳門、臺灣同胞以及鄉(xiāng)親眷屬和涉僑社團(tuán)的聯(lián)系,擴(kuò)大聯(lián)誼,“反獨促統(tǒng)”,為祖國完全統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。三是加強(qiáng)海外僑胞的聯(lián)系,促進(jìn)華僑愛國團(tuán)結(jié),增進(jìn)與僑居國人民的友誼與和睦相處。四是調(diào)查僑情,編寫僑史,維護(hù)僑益,發(fā)揮僑力。五是配合做好華僑華人觀光、探親及中國血統(tǒng)外籍華人的接待工作。六是協(xié)助處理信訪工作;組織歸僑僑眷參觀學(xué)習(xí)等社會活動。七是圍繞中心,服務(wù)大局,積極完成縣委縣政府下達(dá)的各項工作任務(wù),為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù),為構(gòu)建和諧遂溪服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個:辦公室。共有行政編制5人,行政工勤編制1人。機(jī)關(guān)財政供養(yǎng)11人,其中在職6人,退休5人。
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第二部分 2017年部門預(yù)算表
表一
收支總體情況表 |
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單位名稱: |
遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
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單位:元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
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項目 |
2017年預(yù)算 |
項目(部門經(jīng)濟(jì)分類) |
2017年預(yù)算 |
項目(政府經(jīng)濟(jì)分類) |
2017年預(yù)算 |
項目(功能科目) |
2017年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 |
802499 |
一、基本支出 |
802499 |
一、機(jī)關(guān)工資福利支出 |
450144 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
529039 |
?? 一般公共預(yù)算撥款 |
802499 |
??? 工資福利支出 |
450144 |
二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
122400 |
二、外交支出 |
|
?? 政府性基金預(yù)算撥款 |
0 |
??? 對個人和家庭補(bǔ)助支出 |
229955 |
三、機(jī)關(guān)資本性支出(一) |
|
三、國防支出 |
|
二、預(yù)算外資金 |
|
??? 商品和服務(wù)支出 |
122400 |
四、機(jī)關(guān)資本性支出(二) |
|
四、公共安全支出 |
|
??? 行政事業(yè)性收費收入 |
|
??? 其他資本性支出 |
|
五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
|
五、教育 |
|
??? 主管部門集中收入 |
|
二、項目支出 |
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六、對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
??? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
|
??? 商品和服務(wù)支出 |
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七、對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
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??? 其他預(yù)算資金 |
|
??? 對個人和家庭補(bǔ)助支出 |
|
八、對企業(yè)資本性支出 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
229955 |
|
|
??? 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
九、對個人和家庭的補(bǔ)助 |
229955 |
九、社會保險基金支出 |
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??? 債務(wù)利息支出 |
|
十、對社會保障基金支出 |
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
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??? 基本建設(shè)支出 |
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十一、債務(wù)利息及費用支出 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十二、債務(wù)還本支出 |
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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|
??? 其他支出 |
|
十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入(不含預(yù)??? 算外資金) |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
十四、預(yù)備費及預(yù)留 |
|
十四、交通運輸支出 |
|
四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級補(bǔ)助收入 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
43505 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十六、債務(wù)還本支出 |
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二十七、債務(wù)付息支出 |
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二十八、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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收入合計 |
802499 |
支出合計 |
802499 |
|
802499 |
支出合計 |
802499 |
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表二
收入總體情況表 |
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單位:元 |
單位:遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
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項目 |
2017年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 |
802499 |
?? 一般預(yù)算撥款 |
802499 |
?? 基金預(yù)算撥款 |
0 |
二、預(yù)算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金) |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補(bǔ)助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計 |
802499 |
表三
支出總體情況表 |
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單位名稱: |
遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
??? 單位:元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
802499 |
802499 |
802499 |
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【2012501】行政運行(港澳臺僑事務(wù)) |
529,039 |
529,039 |
529,039 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
229,955 |
229,955 |
229,955 |
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【2210201】住房公積金 |
43,505 |
43,505 |
43,505 |
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表四
財政撥款收支總體情況表 |
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單位名稱: |
遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
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單位:元 |
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收? 入 |
支? 出 |
||||
項目 |
2017年預(yù)算 |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 |
802499 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
529039 |
529039 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
802499 |
二、外交支出 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
0 |
三、國防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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? ?行政事業(yè)性收費收入 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
? |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
229955 |
229955 |
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九、社會保險基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金) |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級補(bǔ)助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
43505 |
43505 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入總計 |
802499 |
支出總計 |
802499 |
802499 |
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表五
一般公共預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱: |
遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
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??? 單位:元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
? | |||
? | ||||||
小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
合計 |
802499 |
802499 |
802499 |
? |
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? |
【2012501】行政運行(港澳臺僑事務(wù)) |
529,039 |
529,039 |
529,039 |
? |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
229,955 |
229,955 |
229,955 |
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【2210201】住房公積金 |
43,505 |
43,505 |
43,505 |
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表六
一般公共預(yù)算基本支出情況表(政府經(jīng)濟(jì)科目) |
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單位名稱:遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
單位:元 |
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科目編碼(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)) |
科目名稱(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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合計 |
802499 |
501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
450144 |
? 50101 |
? 工資獎金津補(bǔ)貼 |
379039 |
? 50103 |
? 住房公積金 |
43505 |
? 50199 |
? 其他工資福利支出 |
27600 |
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
122400 |
? 50201 |
? 辦公經(jīng)費 |
33000 |
? 50206 |
? 公務(wù)接待費 |
5000 |
? 50208 |
? 公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
30,000 |
? 50299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
54400 |
509 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
229955 |
? 50905 |
? 離退休費 |
229955 |
? 50999 |
? 其他對個人和家庭補(bǔ)助 |
0 |
?
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表七
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按部門經(jīng)濟(jì)分類科目) |
? | |||||
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單位名稱: |
遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
? |
? |
??? 單位:元 |
? | |
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
? | |||
? | ||||||
小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
合計 |
802499 |
802499 |
802499 |
? |
? |
? |
工資福利支出 |
450144 |
450144 |
450144 |
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? 基本工資 |
197964 |
197964 |
197964 |
? |
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? 津貼補(bǔ)貼 |
164578 |
164578 |
164578 |
? |
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? 其他工資福利支出 |
27600 |
27600 |
27600 |
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? 獎金 |
16497 |
16497 |
16497 |
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? 住房公積金 |
43505 |
43505 |
43505 |
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商品和服務(wù)支出 |
122400 |
122400 |
122400 |
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? 公務(wù)接待費 |
5000 |
5000 |
5000 |
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? 公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
30000 |
30000 |
30000 |
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? 郵電費 |
12000 |
12000 |
12000 |
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? 其他商品和服務(wù)支出 |
54400 |
54400 |
54400 |
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? 其他交通費用 |
21000 |
21000 |
21000 |
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對個人和家庭的補(bǔ)助 |
229955 |
229955 |
229955 |
? |
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? 退休費 |
229955 |
229955 |
229955 |
? |
? |
? |
? 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
0 |
0 |
0 |
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表八
一般公共預(yù)算項目支出情況表(按政府支出經(jīng)濟(jì)分類) |
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? |
單位名稱:遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
? |
單位:元 |
|||
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
|||
小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
合計 |
0 |
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? |
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注:本部門無項目預(yù)算支出,本表為空。
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表九
一般公共預(yù)算項目支出情況表(按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目) |
|||||
? |
? |
? |
? |
? |
? |
單位名稱:遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
? |
單位:元 |
|||
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
|||
小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
合計 |
0 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
注:本部門無項目預(yù)算支出,本表為空。
?
?
表十
??? 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表 ? |
|
單位:遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
單位:元 |
項目 |
本年預(yù)算數(shù) |
合計 |
35000 |
1、因公出國(境)費用 |
? |
2、公務(wù)接待費 |
5000 |
3、公務(wù)用車費 |
30,000.00 |
其中:(1)公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
30,000.00 |
(2)公務(wù)用車購置 |
? |
?
表十一
政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位:遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
??? 單位:元 |
功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
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注:本部門無政府性基金安排支出,本表為空 |
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表十二
部門預(yù)算基本支出預(yù)算表(詳見附件) ? |
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單位名稱:遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
單位:元 |
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支出項目類別(功能科目) |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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合計 |
802499 |
802499 |
802499 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2012501】行政運行(港澳臺僑事務(wù)) |
529039 |
529039 |
529039 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
229955 |
229955 |
229955 |
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【2210201】住房公積金 |
43505 |
43505 |
43505 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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表十三
部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 ? |
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單位名稱:遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
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支出項目類別(功能科目) |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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合計 |
0 |
0 |
0 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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注:本部門無項目預(yù)算支出,本表為空。
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第三部分2017年部門預(yù)算情況說明
一、財政預(yù)算收支增減變化情況
2017年預(yù)算收入為802499元,比2016年增82256元,增加11.4%;原因是:人員經(jīng)費增加;支出預(yù)算802499元,比2016年增82256元,增加11.4%,其中:一般公共預(yù)算支出802499元,比2016年增82256元,增加11.4%,原因是:人員經(jīng)費增加;政府性基金預(yù)算撥款0元,與2016年預(yù)算相比無增減變化,原因是:本單位無此項撥款。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出406639元,比2016年增62031元,原因是:人員工資調(diào)整;對個人和家庭的補(bǔ)助支出273460元,比2016年增22025元,原因是:退休人員退休費增加;商品和服務(wù)支出122400元,比2016年減1800元,原因是:嚴(yán)格控制運行經(jīng)費支出。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
?2017年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費合計122400元,具體包括公務(wù)接待費5000元,郵電費12000元,其他交通費用21000元,公務(wù)用車運行維護(hù)費30000元,其他商品服務(wù)支出54400元。比2016年預(yù)算減少1800元,主要原因是:嚴(yán)格控制運行經(jīng)費支出。
三、政府性采購情況
2017年政府采購預(yù)算共0元,其中包括:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是:本單位暫無政府采購計劃。根據(jù)工作需要實際情況適時追加。
四、關(guān)于“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
本單位2017年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排35000元。
(1)因公出國(境)費預(yù)算0元,與2016年預(yù)算相比無增減變化。原因:沒有安排因公出國(境)學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
(2)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0元,公務(wù)用車運行維護(hù)費支出30000元,與2016年支出預(yù)算相比無增減變化。
(3)公務(wù)接待費預(yù)算支出5000元,與2016年支出預(yù)算相比無增減變化。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,本單位使用占有車輛共1輛,其中:一般公務(wù)車用車1輛。2017年無購置或報廢計劃。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年預(yù)算無項目安排。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算為零的情況說明。
?2017年財政對本部門無政府性基金預(yù)算撥款安排。
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第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款,是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
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