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2017年度遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會部門預(yù)算

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作者: | 來源:本網(wǎng) | 時間:2017-05-22 10:35:52 點擊數(shù):-

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2017年度遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會部門預(yù)算

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目??? 錄

第一部分 遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按部門經(jīng)濟(jì)分類科目)

八、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

九、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表(詳見附表)

十一、政府性基金預(yù)算支出情況表(詳見附表)

十二、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表(詳見附表)

十三、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表(詳見附表)

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會概況

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?? 一、部門主要職責(zé)

一是組織本會干部和歸僑僑眷學(xué)習(xí)、宣傳各項僑務(wù)政策法規(guī);維護(hù)歸僑僑眷合法權(quán)益,為僑做好事,辦實事,解難事。

二是加強(qiáng)香港、澳門、臺灣同胞以及鄉(xiāng)親眷屬和涉僑社團(tuán)的聯(lián)系,擴(kuò)大聯(lián)誼,“反獨促統(tǒng)”,為祖國完全統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。三是加強(qiáng)海外僑胞的聯(lián)系,促進(jìn)華僑愛國團(tuán)結(jié),增進(jìn)與僑居國人民的友誼與和睦相處。四是調(diào)查僑情,編寫僑史,維護(hù)僑益,發(fā)揮僑力。五是配合做好華僑華人觀光、探親及中國血統(tǒng)外籍華人的接待工作。六是協(xié)助處理信訪工作;組織歸僑僑眷參觀學(xué)習(xí)等社會活動。七是圍繞中心,服務(wù)大局,積極完成縣委縣政府下達(dá)的各項工作任務(wù),為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù),為構(gòu)建和諧遂溪服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個:辦公室。共有行政編制5人,行政工勤編制1人。機(jī)關(guān)財政供養(yǎng)11人,其中在職6人,退休5人。

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第二部分 2017年部門預(yù)算表

表一

收支總體情況表

單位名稱

遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會

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單位:元

收? 入

支? 出

支? 出

支? 出

項目

2017年預(yù)算

項目(部門經(jīng)濟(jì)分類)

2017年預(yù)算

項目(政府經(jīng)濟(jì)分類)

2017年預(yù)算

項目(功能科目)

2017年預(yù)算

一、預(yù)算撥款

802499

一、基本支出

802499

一、機(jī)關(guān)工資福利支出

450144

一、一般公共服務(wù)支出

529039 

?? 一般公共預(yù)算撥款

802499

??? 工資福利支出

450144

二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

122400

二、外交支出

 

?? 政府性基金預(yù)算撥款

0 

??? 對個人和家庭補(bǔ)助支出

229955

三、機(jī)關(guān)資本性支出(一)

 

三、國防支出

 

二、預(yù)算外資金

 

??? 商品和服務(wù)支出

122400

四、機(jī)關(guān)資本性支出(二)

 

四、公共安全支出

 

??? 行政事業(yè)性收費收入

 

??? 其他資本性支出

 

五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

 

五、教育

 

??? 主管部門集中收入

 

二、項目支出

?

六、對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

 

??? 納入預(yù)算外管理基金收入

 

??? 商品和服務(wù)支出

?

七、對企業(yè)補(bǔ)助

 

七、文化體育與傳媒支出

?

??? 其他預(yù)算資金

 

??? 對個人和家庭補(bǔ)助支出

 

八、對企業(yè)資本性支出

 

八、社會保障和就業(yè)支出

229955 

 

 

??? 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

 

九、對個人和家庭的補(bǔ)助

229955

九、社會保險基金支出

 

 

 

??? 債務(wù)利息支出

 

十、對社會保障基金支出

 

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

 

 

 

??? 基本建設(shè)支出

 

十一、債務(wù)利息及費用支出

 

十一、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

??? 其他資本性支出

 

十二、債務(wù)還本支出

 

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

??? 其他支出

 

十三、轉(zhuǎn)移性支出

 

十三、農(nóng)林水支出

 

三、事業(yè)收入(不含預(yù)??? 算外資金)

 

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

 

十四、預(yù)備費及預(yù)留

 

十四、交通運輸支出

 

四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入

 

四、對附屬單位補(bǔ)助支出

 

十五、其他支出

 

十五、資源勘探電力信息等支出

 

五、其他收入

 

五、上繳上級支出

 

 

 

十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 

六、上級補(bǔ)助收入

 

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

 

 

十七、金融支出

 

七、附屬單位上繳收入

 

 

 

 

 

十八、援助其他地區(qū)支出

 

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

 

 

 

 

 

十九、國土海洋氣象等支出

 

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

43505 

 

 

 

 

 

 

二十一、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、預(yù)備費

 

 

 

 

 

 

 

二十三、國債還本付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五、轉(zhuǎn)移性支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六、債務(wù)還本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十七、債務(wù)付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十八、債務(wù)發(fā)行費用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合計

802499

支出合計

802499

 

802499

支出合計

802499

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表二

收入總體情況表

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單位:元

單位:遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會

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項目

2017年預(yù)算

一、預(yù)算撥款

802499

?? 一般預(yù)算撥款

802499

?? 基金預(yù)算撥款

0

二、預(yù)算外資金

?

?? 行政事業(yè)性收費收入

?

?? 主管部門集中收入

?

?? 納入預(yù)算外管理基金收入

?

?? 其他預(yù)算外資金

?

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三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金)

?

四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入

?

五、其他收入

?

六、上級補(bǔ)助收入

?

七、附屬單位上繳收入

?

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

?

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

?

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收入總計

802499

表三

支出總體情況表

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單位名稱:

遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會

??? 單位:元

?

功能科目名稱

總計

一般公共預(yù)算撥款

基金預(yù)算撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

財政專戶撥款

其他資金

?

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

?

小計

預(yù)算經(jīng)費安排撥款

專項收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

?

合計

802499

802499

802499

?

?

?

?

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?

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【2012501】行政運行(港澳臺僑事務(wù))

529,039

529,039

529,039

?

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?

?

?

?

?

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?

【2080501】歸口管理的行政單位離退休

229,955

229,955

229,955

?

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?

?

?

?

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?

【2210201】住房公積金

43,505

43,505

43,505

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表四

財政撥款收支總體情況表

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單位名稱:

遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會

?

?

單位:元

收? 入

支? 出

項目

2017年預(yù)算

項目

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

一、預(yù)算撥款

802499

一、一般公共服務(wù)支出

529039

529039

?

?? 一般預(yù)算撥款

802499

二、外交支出

?

?

?

?? 基金預(yù)算撥款

0

三、國防支出

?

?

?

二、預(yù)算外資金

?

四、公共安全支出

?

?

?

? ?行政事業(yè)性收費收入

?

五、教育支出

?

?

?

?? 主管部門集中收入

?

六、科學(xué)技術(shù)支出

?

?

?

?? 納入預(yù)算外管理基金收入

?

七、文化體育與傳媒支出

?

?

?

?? 其他預(yù)算外資金

?

八、社會保障和就業(yè)支出

229955

229955

?

?

?

九、社會保險基金支出

?

?

?

?

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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出

?

?

?

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?

十一、節(jié)能環(huán)保支出

?

?

?

?

?

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

?

?

?

?

?

十三、農(nóng)林水支出

?

?

?

三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金)

?

十四、交通運輸支出

?

?

?

四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入

?

十五、資源勘探電力信息等支出

?

?

?

五、其他收入

?

十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

?

?

?

六、上級補(bǔ)助收入

?

十七、金融支出

?

?

?

七、附屬單位上繳收入

?

十八、援助其他地區(qū)支出

?

?

?

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

?

十九、國土海洋氣象等支出

?

?

?

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

?

二十、住房保障支出

43505

43505

?

?

?

二十一、糧油物資儲備支出

?

?

?

?

?

二十二、預(yù)備費

?

?

?

?

?

二十三、債務(wù)還本支出

?

?

?

?

?

二十四、債務(wù)付息支出

?

?

?

?

?

二十五、其他支出

?

?

?

?

?

二十六、轉(zhuǎn)移性支出

?

?

?

?

?

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?

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?

收入總計

802499

支出總計

802499

802499

?

?

?

表五

一般公共預(yù)算支出情況表

?

?

?

?

?

?

?

?

單位名稱:

遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會

?

?

??? 單位:元

?

功能科目名稱

總計

一般公共預(yù)算撥款

?
?

小計

預(yù)算經(jīng)費安排撥款

專項收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

?

合計

802499

802499

802499

?

?

?

【2012501】行政運行(港澳臺僑事務(wù))

529,039

529,039

529,039

?

?

?

【2080501】歸口管理的行政單位離退休

229,955

229,955

229,955

?

?

?

【2210201】住房公積金

43,505

43,505

43,505

?

?

?

?

表六

一般公共預(yù)算基本支出情況表(政府經(jīng)濟(jì)科目)

?

?

?

單位名稱:遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會

單位:元

科目編碼(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì))

科目名稱(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì))

一般公共預(yù)算撥款

?

合計

802499

501

機(jī)關(guān)工資福利支出

450144

? 50101

? 工資獎金津補(bǔ)貼

379039

? 50103

? 住房公積金

43505

? 50199

? 其他工資福利支出

27600

502

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

122400

? 50201

? 辦公經(jīng)費

33000

? 50206

? 公務(wù)接待費

5000

? 50208

? 公務(wù)用車運行維護(hù)費

30,000

? 50299

? 其他商品和服務(wù)支出

54400

509

對個人和家庭的補(bǔ)助

229955

? 50905

? 離退休費

229955

? 50999

? 其他對個人和家庭補(bǔ)助

0

?

?

?

表七

一般公共預(yù)算基本支出情況表(按部門經(jīng)濟(jì)分類科目)

?

?

?

?

?

?

?

?

單位名稱:

遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會

?

?

??? 單位:元

?

經(jīng)濟(jì)科目名稱

總計

一般公共預(yù)算撥款

?
?

小計

預(yù)算經(jīng)費安排撥款

專項收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

?

合計

802499

802499

802499

?

?

?

工資福利支出

450144

450144

450144

?

?

?

? 基本工資

197964

197964

197964

?

?

?

? 津貼補(bǔ)貼

164578

164578

164578

?

?

?

? 其他工資福利支出

27600

27600

27600

?

?

?

? 獎金

16497

16497

16497

?

?

?

? 住房公積金

43505

43505

43505

?

?

?

商品和服務(wù)支出

122400

122400

122400

?

?

?

? 公務(wù)接待費

5000

5000

5000

?

?

?

? 公務(wù)用車運行維護(hù)費

30000

30000

30000

?

?

?

? 郵電費

12000

12000

12000

?

?

?

? 其他商品和服務(wù)支出

54400

54400

54400

?

?

?

? 其他交通費用

21000

21000

21000

?

?

?

對個人和家庭的補(bǔ)助

229955

229955

229955

?

?

?

? 退休費

229955

229955

229955

?

?

?

? 其他對個人和家庭的補(bǔ)助

0

0

0

?

?

?

?

?

?

表八

一般公共預(yù)算項目支出情況表(按政府支出經(jīng)濟(jì)分類)

?

?

?

?

?

?

單位名稱:遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會

?

單位:元

經(jīng)濟(jì)科目名稱

總計

一般公共預(yù)算撥款

小計

預(yù)算經(jīng)費安排撥款

專項收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

合計

0

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

注:本部門無項目預(yù)算支出,本表為空。

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表九

一般公共預(yù)算項目支出情況表(按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

?

?

?

?

?

?

單位名稱:遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會

?

單位:元

經(jīng)濟(jì)科目名稱

總計

一般公共預(yù)算撥款

小計

預(yù)算經(jīng)費安排撥款

專項收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

合計

0

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

注:本部門無項目預(yù)算支出,本表為空。

?

?

表十

??? 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

?

單位:遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會

單位:元

項目

本年預(yù)算數(shù)

合計

35000

1、因公出國(境)費用

?

2、公務(wù)接待費

5000

3、公務(wù)用車費

30,000.00

其中:(1)公務(wù)用車運行維護(hù)費

30,000.00

(2)公務(wù)用車購置

?

?

表十一

政府性基金預(yù)算支出情況表

?

?

?

?

單位:遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會

??? 單位:元

功能科目

基金預(yù)算撥款

?

?

注:本部門無政府性基金安排支出,本表為空

?

?

?

表十二

部門預(yù)算基本支出預(yù)算表(詳見附件)

?

單位名稱:遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會

單位:元

支出項目類別(功能科目)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

合計

802499

802499

802499

0.00

0.00

0.00

0.00

【2012501】行政運行(港澳臺僑事務(wù))

529039

529039

529039

?

?

?

?

【2080501】歸口管理的行政單位離退休

229955

229955

229955

?

?

?

?

【2210201】住房公積金

43505

43505

43505

0.00

0.00

0.00

0.00

?

表十三

部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

?

?

?

?

?

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?

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?

單位名稱:遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會

?

單位:元

?

支出項目類別(功能科目)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

績效目標(biāo)

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

合計

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

?

注:本部門無項目預(yù)算支出,本表為空。

?

?

第三部分2017年部門預(yù)算情況說明

一、財政預(yù)算收支增減變化情況

2017年預(yù)算收入為802499元,比2016年增82256元,增加11.4%;原因是:人員經(jīng)費增加;支出預(yù)算802499元,比2016年增82256元,增加11.4%,其中:一般公共預(yù)算支出802499元,比2016年增82256元,增加11.4%,原因是:人員經(jīng)費增加;政府性基金預(yù)算撥款0元,與2016年預(yù)算相比無增減變化,原因是:本單位無此項撥款。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出406639元,比2016年增62031元,原因是:人員工資調(diào)整;對個人和家庭的補(bǔ)助支出273460元,比2016年增22025元,原因是:退休人員退休費增加;商品和服務(wù)支出122400元,比2016年減1800元,原因是:嚴(yán)格控制運行經(jīng)費支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

?2017年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費合計122400元,具體包括公務(wù)接待費5000元,郵電費12000元,其他交通費用21000元,公務(wù)用車運行維護(hù)費30000元,其他商品服務(wù)支出54400元。比2016年預(yù)算減少1800元,主要原因是:嚴(yán)格控制運行經(jīng)費支出。

三、政府性采購情況

2017年政府采購預(yù)算共0元,其中包括:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是:本單位暫無政府采購計劃。根據(jù)工作需要實際情況適時追加。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

本單位2017年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排35000元。

(1)因公出國(境)費預(yù)算0元,與2016年預(yù)算相比無增減變化。原因:沒有安排因公出國(境)學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。

(2)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0元,公務(wù)用車運行維護(hù)費支出30000元,與2016年支出預(yù)算相比無增減變化。

(3)公務(wù)接待費預(yù)算支出5000元,與2016年支出預(yù)算相比無增減變化。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日,本單位使用占有車輛共1輛,其中:一般公務(wù)車用車1輛。2017年無購置或報廢計劃。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2017年預(yù)算無項目安排。

七、政府性基金預(yù)算收入支出決算為零的情況說明。

?2017年財政對本部門無政府性基金預(yù)算撥款安排。

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第四部分 名詞解釋

(一)財政撥款,是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(六)一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

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