縣直工委2017年預(yù)算基本情況說明
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2017年
中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會
部門預(yù)算
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目 錄
第一部分?? 2017年中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
??? （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
??? （二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分?? 2017年中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會部門預(yù)算表
一、2017年財政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
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第一部分?? 2017年中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會部門預(yù)算基本情況說明
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一、部門基本情況
（一）主要職責
1.規(guī)劃組織實施縣直機關(guān)黨的建設(shè)；2.指導(dǎo)縣直機關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)黨的工作及組織黨員教育管理和黨員干部的培訓(xùn)工作；3.指導(dǎo)機關(guān)組織對黨員的監(jiān)督和縣直機關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)黨組織做好黨員和干部職工的思想政治工作；4.按照干部管理權(quán)限，協(xié)助縣委組織部考察和推薦機關(guān)單位黨委書記、副書記及機關(guān)紀委書記、副書記人選；審批縣直機關(guān)黨總支、黨支部的設(shè)置；任免單位黨委委員、紀委委員；5.負責黨對象教育培訓(xùn)工作及考察審批新黨員；6.領(lǐng)導(dǎo)縣直機關(guān)黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作；審議科級黨員干部的違紀案件；審批股級以下（含股級）黨員干部職工的違紀處分決定；7.領(lǐng)導(dǎo)縣直機關(guān)的統(tǒng)戰(zhàn)工作和工會、共青團、婦聯(lián)等群眾組織的工作；8.依法負責縣直單位黨代會、人代會代表選舉的有關(guān)工作；協(xié)同有關(guān)部門組織勞模和先進工作者的評選工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.本部門無下屬單位，部門預(yù)算為縣本級預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
本部門內(nèi)設(shè)5個職能股室：辦公室、紀工委、機關(guān)武裝部、組織股、宣傳股。
本部門有行政編制8人，行政工勤編制2人。機關(guān)財政供養(yǎng)人員18人，其中在職7人，退休人員11人。
二、收入預(yù)算說明
2017年本部門收入預(yù)算135.78萬元，比上年增加7.44萬元，增長5.8%，主要原因是增資調(diào)整及新增退休人員1人。
三、? 支出預(yù)算說明
2017年本部門支出預(yù)算135.78萬元，比上年增加7.44萬元，增長5.8%，主要原因是增資調(diào)整及新增退休人員1人。
四、"三公"經(jīng)費說明
本部門2017年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排4萬元，與上年保持不變。
1.因公出國（境）費預(yù)算0萬元，與上年保持不變。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
2.公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出3萬元，與上年保持不變。
3.公務(wù)接待費預(yù)算支出1萬元，與上年保持不變。
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
??? 2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排16.32萬元，比上年減少1.44萬元，減少8.1%，主要原因是壓減開支。其中：辦公費7.92萬元，印刷費0萬元，郵電費2.04萬元，差旅費0萬元，會議費0萬元，福利費0萬元，日常維修費0萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元，辦公用房水電費0萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務(wù)用車運行維護費3萬元等。
（二）政府采購安排情況
2017年本部門政府采購安排0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)總值為20.45萬元，分布構(gòu)成情況為：一般公務(wù)用車1輛，價值16.78萬元，電腦等其他辦公設(shè)備11臺價值3.67萬元；無資產(chǎn)變動。
（四）重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況
2017年，本部門推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
2017年財政部項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當年撥款135.78萬元，政府性基金當年撥款0萬元。
(五)專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
3.上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
4.經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
6.其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
9.一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
11.基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13.三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
第二部分?? 2016年中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會部門預(yù)算表
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附件1 |
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2017年部門收支總表 |
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單位： |
中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支出 |
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項目 |
2017年預(yù)算 |
項目（經(jīng)濟分類） |
2017年預(yù)算 |
項目（功能科目） |
2017年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
1,357,801 |
一、基本支出 |
1,357,801 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
733,394 |
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一般預(yù)算撥款 |
1,357,801 |
工資福利支出 |
570,194 |
二、外交支出 |
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基金預(yù)算撥款 |
0 |
對個人和家庭補助支出 |
624,407 |
三、國防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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一般商品和服務(wù)支出 |
163,200 |
四、公共安全支出 |
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行政事業(yè)性收費收入 |
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其他資本性支出 |
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五、教育支出 |
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主管部門集中收入 |
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二、項目支出 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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納入預(yù)算外管理基金收入 |
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商品和服務(wù)支出 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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其他預(yù)算外資金 |
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對企事業(yè)單位的補貼 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
558,879 |
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債務(wù)利息支出 |
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九、社會保險基金支出 |
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基本建設(shè)支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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其他資本性支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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其他支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
65,528 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入合計 |
1,357,801 |
支出合計 |
1,357,801 |
支出合計 |
1,357,801 |
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? 附件2 |
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2017年部門收入表 |
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單位：元 |
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單位：中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會 |
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項目 |
2017年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
1,357,801 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
1,357,801 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
0 |
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二、預(yù)算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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? ? 附件3 |
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2017年部門支出表 |
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單位： |
中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會 |
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單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
1,357,801 |
1,357,801 |
1,357,801 |
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【2013101】行政運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
733,394 |
733,394 |
733,394 |
|
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
558,879 |
558,879 |
558,879 |
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【2210201】住房公積金 |
65,528 |
65,528 |
65,528 |
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附件4 |
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2017年財政撥款收支總表 |
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單位： |
中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項目 |
2017年預(yù)算 |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
1,357,801 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
733,394 |
733,394 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
1,357,801 |
二、外交支出 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
0 |
三、國防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
558,879 |
558,879 |
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九、社會保險基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
65,528 |
65,528 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入總計 |
1,357,801 |
支出總計 |
1,357,801 |
1,357,801 |
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附件5 |
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2017年一般公共預(yù)算支出表 |
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單位： |
中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
1,357,801 |
1,357,801 |
1,357,801 |
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【2013101】行政運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
733,394 |
733,394 |
733,394 |
|
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
558,879 |
558,879 |
558,879 |
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【2210201】住房公積金 |
65,528 |
65,528 |
65,528 |
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附件6 |
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2017年政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位：中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會 |
??? 單位：元 |
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功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
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0 |
注：2017年中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會沒有安排政府性基金預(yù)算支出
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附件7 |
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2017年一般公共預(yù)算基本支出表 |
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單位： |
中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會 |
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??? 單位：元 |
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經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
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合計 |
1,357,801 |
1,357,801 |
1,357,801 |
|
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? |
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工資福利支出 |
570,194 |
570,194 |
570,194 |
|
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? |
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? 津貼補貼 |
256,582 |
256,582 |
256,582 |
|
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? |
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? 基本工資 |
289,488 |
289,488 |
289,488 |
|
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? |
|
? 獎金 |
24,124 |
24,124 |
24,124 |
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? |
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商品和服務(wù)支出 |
163,200 |
163,200 |
163,200 |
|
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|
? 公務(wù)接待費 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
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? |
|
? 其他交通費用 |
33,600 |
33,600 |
33,600 |
|
|
? |
|
? 其他商品和服務(wù)支出 |
69,200 |
69,200 |
69,200 |
|
|
? |
|
? 郵電費 |
20,400 |
20,400 |
20,400 |
|
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? |
|
? 公務(wù)用車運行維護費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
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? |
|
對個人和家庭的補助 |
624,407 |
624,407 |
624,407 |
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? |
|
? 生活補助 |
5,760 |
5,760 |
5,760 |
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? |
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? 退休費 |
553,119 |
553,119 |
553,119 |
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附件8 |
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??? 2017年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表 |
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單位：中國共產(chǎn)黨遂溪縣直屬機關(guān)工作委員會 |
單位：元 |
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項目 |
本年預(yù)算數(shù) |
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合計 |
40,000.00 |
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1、因公出國(境）費用 |
0 |
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2、公務(wù)接待費 |
10,000.00 |
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3、公務(wù)用車費 |
30,000.00 |
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其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 |
30,000.00 |
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（2）公務(wù)用車購置 |
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