遂溪縣青少年宮2017年預(yù)算基本情況說明
2017年
遂溪縣青少年宮部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2017年遂溪縣青少年宮部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017年遂溪縣青少年宮部門預(yù)算表
一、 2017年財(cái)政撥款收支總表
二、 2017年一般公共預(yù)算支出表
三、 2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、 2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、 2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、 2017年部門收支總表
七、 2017年部門收入表
八、 2017年部門支出表
第一部分 2017年遂溪縣青少年宮部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
遂溪縣青少年宮是集科技、藝術(shù)、文學(xué)、體育、外語、美勞等教育培訓(xùn)、群眾文化和娛樂活動(dòng)為一體的花園式青少年校外文化教育活動(dòng)場所。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：遂溪縣青少年宮事業(yè)總編制數(shù)21名。事業(yè)財(cái)政核撥供養(yǎng)人數(shù)為21人，現(xiàn)在職人員21人，退休人員10人。
二、收入預(yù)算說明
2017年本部門收入預(yù)算12.6萬元，比上年減少3.69萬元，下降22.65%，主要原因是21人基本醫(yī)療保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)不納入預(yù)算。
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算12.6萬元，比上年減少3.69萬元，下降22.65%，主要原因是21人基本醫(yī)療保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)不納入預(yù)算。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
本部門無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。
五、其他需要說明的情況
（一）政府采購安排情況
2017年本部門政府采購無安排。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)為2300元。
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年，根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我處將高度重視財(cái)政資金的使用效益，認(rèn)真抓好項(xiàng)目支出，專項(xiàng)資金按規(guī)定嚴(yán)抓績效目標(biāo)自評(píng)。
（四）專業(yè)名詞解釋
1. 財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入
3. 上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
4. 經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5. 附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
6. 其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
7. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
8. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
9. 一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
10. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
11. 基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12. 項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13. 三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
