2017年

遂溪縣氣象局部門預(yù)算

 

 

 

 

目 錄

第一部分    2017年廣東省遂溪縣氣象局部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

五、其他需要說(shuō)明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

    （二）政府采購(gòu)安排情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

（五）專業(yè)名詞解釋

 

 

第二部分  2017年廣東省遂溪縣氣象局部門預(yù)算表

一、     年財(cái)政撥款收支總表

二、     年一般公共預(yù)算支出表

三、     年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

四、     年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、     年政府性基金預(yù)算支出表

六、     年部門收支總表

七、     年部門收入表

八、     年部門支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2017年廣東省遂溪縣氣象局部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

 

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé):對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理，管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報(bào)、災(zāi)害性天氣警報(bào)以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報(bào)、城市環(huán)境氣象預(yù)報(bào)、海洋氣象預(yù)報(bào)、火險(xiǎn)氣象等級(jí)預(yù)報(bào)等各類專業(yè)專項(xiàng)氣象預(yù)報(bào)的發(fā)布。準(zhǔn)確及時(shí)的進(jìn)行氣象預(yù)報(bào)測(cè)報(bào)，為我縣的防災(zāi)減災(zāi)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展提供科學(xué)依據(jù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門預(yù)算為廣東省遂溪縣氣象局本級(jí)預(yù)算。

2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)為0人，其中：在職0人，離休0人，退休0人。事業(yè)財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)為4人，其中在職人員4人，退休0人。財(cái)政定額補(bǔ)助人數(shù)13人，退休5人。另有編外人員3人（全部為聘用制）。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2017年本部門收入預(yù)算255.4568元萬(wàn)元，比上年增加184.9873萬(wàn)元，增加263%，主要原因是遂溪突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心2017年度新招錄3名人員，人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，增加廣東“平安海洋”氣象保障工程項(xiàng)目建設(shè)縣級(jí)配套資金75萬(wàn)元，防災(zāi)減災(zāi)視頻系統(tǒng)建設(shè)96.6391萬(wàn)元，三防氣象合署辦公室建設(shè)經(jīng)費(fèi)24.6152萬(wàn)元。 

三、支出預(yù)算說(shuō)明

255.4568元萬(wàn)元，比上年增加184.9873萬(wàn)元，增加263%，主要原因是遂溪突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心2017年度新招錄3名人員，人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，增加廣東“平安海洋”氣象保障工程項(xiàng)目建設(shè)縣級(jí)配套資金75萬(wàn)元，防災(zāi)減災(zāi)視頻系統(tǒng)建設(shè)96.6391萬(wàn)元，三防氣象合署辦公室建設(shè)經(jīng)費(fèi)24.6152萬(wàn)元。 

四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.0萬(wàn)元，比上年增加0.0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，與上年保持不變）。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.0萬(wàn)元，比上年增加0.0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，與上年保持不變）；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.0萬(wàn)元，比上年增加0.0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi) 0.0萬(wàn)元，比上年增加0.0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，與上年保持不變。

五、其他需要說(shuō)明的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

     2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排31.9732 萬(wàn)元，比上年增加14.97萬(wàn)元，增加88%，主要原因是遂溪突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心2017年度新招錄3名人員，人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。其中：辦公費(fèi)4.5，印刷費(fèi)1.1，郵電費(fèi)16.52，差旅費(fèi)1.5，會(huì)議費(fèi)0.0，福利費(fèi)0.0，日常維修費(fèi)6.9032，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0.0，辦公用房水電費(fèi)1.45，辦公用房取暖費(fèi)0.0，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0.0，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.0等。

（二）政府采購(gòu)安排情況

 2018年本部門政府采購(gòu)安排2.5萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算2.5萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0.0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0.0萬(wàn)元等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：辦公設(shè)備，分布構(gòu)成情況為：計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、空調(diào)機(jī)類，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：6.2萬(wàn)元，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：無(wú)變化。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年，本部門推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作情況。

2017年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 83.6868萬(wàn)元，政府性基金當(dāng)年撥款171.7700 萬(wàn)元。

(五)專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

3.上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

4.經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。

6.其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

9.一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

11.基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

 

2017年廣東省遂溪縣氣象局部門預(yù)算表格