2017年度遂溪縣檔案局

部門預(yù)算

目錄

第一部分 遂溪縣檔案局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年遂溪縣檔案局部門預(yù)算表

一、2017年財(cái)政撥款收支總表

二、2017年一般公共預(yù)算支出表

三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、2017年政府性基金預(yù)算支出表

六、2017年部門收支總表

七、2017年部門收入表

八、2017年部門支出表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 遂溪縣檔案局概況

   一、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

遂溪縣檔案局機(jī)構(gòu)設(shè)置5個(gè)職能股室，分別是辦公室、館務(wù)股、監(jiān)督指導(dǎo)股、聲像編研股、教育培訓(xùn)股。本部門無(wú)下屬單位。

主要職能是：1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于檔案工作的方針政策，對(duì)檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀管理。2、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、群眾團(tuán)體、鎮(zhèn)、村，開(kāi)展檔案業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)。3、組織開(kāi)展檔案宣傳、檔案科學(xué)技術(shù)研究和研究成果鑒定及推廣應(yīng)用。4、組織檔案專業(yè)教育和檔案專業(yè)培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘的有關(guān)工作。5、集中統(tǒng)一管理各類歷史檔案資料和中華人民共和國(guó)成立后縣直機(jī)關(guān)單位、鎮(zhèn)的重要檔案資料，保守黨和國(guó)家機(jī)密，維護(hù)檔案的完整與安全。6、負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)單位、鎮(zhèn)檔案資料的接收、征集、整理及檔案的展覽、陳列、編纂出版工作，為社會(huì)廣泛提供利用。7、負(fù)責(zé)現(xiàn)行文件的收集，公開(kāi)利用。8、承辦縣人民政府和上級(jí)檔案管理部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

遂溪縣檔案局共有財(cái)政供養(yǎng)人員24人。其中，在職10人，退休13人，雇用后勤人員0人，遺屬供養(yǎng)1人。

第二部分  2017年遂溪縣檔案局部門預(yù)算表

一、2017年財(cái)政撥款收支總表

二、2017年一般公共預(yù)算支出表

三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、2017年政府性基金預(yù)算支出表

注：本單位無(wú)政府性基金安排支出，本表為空

六、2017年部門收支總表

七、2017年部門收入表

    八、2017年部門支出表

第三部分2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

遂溪縣檔案局收入預(yù)算2931551元，其中：一般公共預(yù)算收入2931551元，比上年預(yù)算增加122443 元，原因是：增加工資福利 ；政府性基金撥款 0 元，比上年減少1000000 元，原因是：2017年無(wú)安排政府性基金。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出836398元，比上年增加130046元，原因是：增加工資福利；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出695353元，比上年增加92637 元，原因是：增加退休人員 ；商品和服務(wù)支出399800元，比上年減少100240 元，原因是：檔案專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用減少 ；其他資本性支出1000000元，與上年持平，原因是：財(cái)政繼續(xù)安排資金 。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

本單位2018年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排40000元。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無(wú)增減變化。原因：沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置支出預(yù)算0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算30000元，與2017年支出預(yù)算持平。原因：因掛點(diǎn)扶貧和業(yè)務(wù)工作需要。

（3）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算10000元，與2017年支出預(yù)算持平。原因：接待工作需要。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

遂溪縣檔案局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì) 149800 元，具體包括公務(wù)接待費(fèi) 10000 元，郵電費(fèi)28200 元，其他交通費(fèi)用52800 元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 30000 元，其他商品和服務(wù)支出28800 元。比上年預(yù)算減少240 元，主要原因是:減少開(kāi)支。

四、政府采購(gòu)安排情況

2017年政府采購(gòu)預(yù)算共0元，其中包括：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年2月1日，納入2017 年部門預(yù)算編制范圍的單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

根據(jù)文件規(guī)定，2017年專項(xiàng)項(xiàng)目（超100萬(wàn)元）均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，本局沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算安排，所以沒(méi)展開(kāi)績(jī)效自評(píng)。

七、政府性基金支出預(yù)算情況

由于財(cái)政年初并沒(méi)有安排政府性基金預(yù)算，故本年“政府性基金”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出為零。

第四部分 名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。