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遂溪縣水務局2017年預算基本情況說明

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作者: | 來源:本網(wǎng) | 時間:2017-05-22 16:21:26 點擊數(shù):-

遂溪縣水務局2017年預算基本情況說明

 

一、部門機構(gòu)設置和職能

縣水務局設7個股室(辦公室、人事監(jiān)察股、規(guī)劃財務審計股、水資源管理股、建設管理股、農(nóng)村水利股、離退休人員服務股)。下屬全額供給事業(yè)單位4個:水利工程管理處、水土保持站、機電排灌管理站、舊廟海圍管理處;定額補助單位4個:官田水庫管理處、內(nèi)塘水庫管理處、羅馬壇水庫管理處、雷州青年運河遂溪縣管理處

主要職能:負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障;指導節(jié)約用水工作;負責水資源保護工作;組織指導全縣水務工作。

二、人員構(gòu)成情況

機關財政供養(yǎng)人數(shù)為88人,其中:在職36人,離休1人,退休52人。事業(yè)財政供養(yǎng)人數(shù)為73人,其中在職人員54人,退休20人。財政定額補助人數(shù)51人,退休0人。

三、財政預算安排情況

遂溪縣水務局2017年支出預算232619149元,其中:公共預算撥款142642157元,基金預算撥款89976992元。支出按經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出5380040元,對個人和家庭的補助支出3703825元,商品和服務支出218535284元;其他資本性支出5000000元。

四、三公經(jīng)費變化說明

沒有因公出國(境)費用,公務接待費30000元,公務用車費120000元,其中公務用車運行維護費120000元。遂溪縣水務局嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行三公經(jīng)費,與2016年預算安排支出相比,沒有變化。

五、預算收支增減變化

   2017年收入總預算232619100元,根據(jù)收支平衡的原則,支出總預算232619100元; 2016年收入總預算369031253元,根據(jù)收支平衡的原則,支出總預算369031253元。2017年預算撥款減少136412153元,減少36%,主要原因是項目收支減少。

六、機關運行經(jīng)費安排

2017年機關運行經(jīng)費安排為577220元,其中公務用車運行費120000元,公務接待費30000元,公務交通補貼151200元,包干費211200元,通訊費64800元。

七、政府采購情況

    本單位政府采購預算共12000元,用于購買計算機,打印機。

 

 

遂溪縣水務局2017年預算

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