遂溪縣人大常委會(huì)辦公室2017年預(yù)算基本情況說明
2017年
遂溪縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2017 年遂溪縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017 年遂溪縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門預(yù)算表
一、 2017年財(cái)政撥款收支總表
二、 2017年一般公共預(yù)算支出表
三、 2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、 2017年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府經(jīng)科目）
五、 2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、 2017年政府性基金預(yù)算支出表
七、 2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、2017年部門收支總表
十、2017年部門收入表
十一、2017年部門支出表
第一部份
遂溪縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室
2017年預(yù)算基本情況說明
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及和職能
遂溪縣人大常委會(huì)辦公室含縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)6個(gè)科級(jí)單位和3個(gè)股室。主要職能是：1、負(fù)責(zé)縣人大會(huì)議、人大常委會(huì)會(huì)議、常委會(huì)主任會(huì)議、常委會(huì)黨組會(huì)議等重要會(huì)議的會(huì)務(wù)組織及縣人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)參加重要活動(dòng)的組織安排。2、承擔(dān)縣人大常委會(huì)有關(guān)文件、文稿的起草、審核、印發(fā)工作。3、對(duì)縣人大常委會(huì)監(jiān)督“一府兩院”的工作進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見、建議和初審意見；組織好視察、評(píng)議等工作；承辦人民代表的有關(guān)建議、批評(píng)、意見和來信來訪。4、辦理有關(guān)人大選舉工作、代表聯(lián)絡(luò)工作和人事任免工作，對(duì)代表議案辦理情況提出初審意見；負(fù)責(zé)聯(lián)系駐遂的全國(guó)、省、市人大代表，并組織其在閉會(huì)期間的活動(dòng)。
二、人員構(gòu)成情況
縣人大機(jī)關(guān)行政編制16名，行政工勤編制4人,機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員56人，其中在職26人，退休26人，離休4人,遺屬供養(yǎng)人員2人
三、財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣人大常委會(huì)辦公室2017年支出預(yù)算5239374元，其中：一般公共預(yù)算支出5239374萬元，比2016年減少59.9萬元，原因是：減少人員經(jīng)費(fèi)；支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2061981元，比2016年增18.2萬元，原因是：增加工資；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2160993元，比2016年增40萬元，原因是：退休人員增資；商品和服務(wù)支出1016400元，比2016年減118.2萬元，原因是減少包干公務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)409800元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)50000元，郵電費(fèi)164800元，其他交通費(fèi)用109200元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，比2016年預(yù)算增減59.9萬元，主要原因是其他交通費(fèi)用增加。
五、政府性采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算共0元，其中包括：政府采購(gòu)貨物支出0萬元。
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
本單位2017年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排30000元。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30000元，與2017年支出預(yù)算相比持平。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出50000元，與2016年支出預(yù)算相比持平。
1、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2017年1月20日，本部門共有車輛1輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。資產(chǎn)變動(dòng)的情況：無。
2、關(guān)于預(yù)算績(jī)效信息公開情況情況說明。
無績(jī)效評(píng)價(jià)。
名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
第二部分 2017 年遂溪縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門預(yù)算表
