遂溪縣農(nóng)業(yè)局2017年預(yù)算基本情況說明
2017年 遂溪縣農(nóng)業(yè)局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2017年遂溪縣農(nóng)業(yè)局部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)主要職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
(二)政府采購安排情況
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
(四)專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017年遂溪縣農(nóng)業(yè)局部門預(yù)算表
一、2017年財(cái)政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表(部門經(jīng)濟(jì)分類)
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
第一部分 2017年遂溪縣農(nóng)業(yè)局部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門基本情況
(一)主要職責(zé)
遂溪縣農(nóng)業(yè)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè),下屬事業(yè)股級(jí)單位24個(gè)。主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)種植業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章;研究擬訂農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略,中長期發(fā)展規(guī)劃,擬訂農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃監(jiān)督實(shí)施等。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,包括局本級(jí)預(yù)算,以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位包括17個(gè)預(yù)算單位:15個(gè)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、廣東省遂溪縣良種場、廣東省遂溪縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所。
2.遂溪縣農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)編制29名,事業(yè)編制153名。財(cái)政供養(yǎng)人員259人,其中行政在職29人,事業(yè)在職98人,離休4人,退休128人。
二、收入預(yù)算說明
2017年本部門收入預(yù)算18084.39萬元,比上年增加4356.42萬元,增長31.73%,主要原因是項(xiàng)目增加。
三、支出預(yù)算說明
2017年本部門支出預(yù)算18084.39萬元,比上年增加4356.42萬元,增長31.73%,主要原因是項(xiàng)目增加。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排9萬元,與上年保持不變。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6萬元,與上年保持不變;公務(wù)接待費(fèi)3萬元,與上年保持不變。
五、其他需要說明的情況
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2017年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排61.74萬元,比上年減少10.2萬元,下降14.18%,主要原因是包干公務(wù)費(fèi)和通訊費(fèi)減少。其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)60000元,公務(wù)接待費(fèi)30000元,公務(wù)交通補(bǔ)貼121800元,包干公務(wù)費(fèi)304800元,通訊費(fèi)100800元。
(二)政府采購安排情況
2017年本部門政府采購安排10000萬元,用于高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目和農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證項(xiàng)目等。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年1月1日,本部門共有車輛2輛,其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車2輛。
(四)專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款,是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
3.上級(jí)補(bǔ)助收入,指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
4.經(jīng)營收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
6.其他收入,是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
9.一般公共服務(wù)(類)支出,指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
11.基本支出,是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.三公經(jīng)費(fèi),是指政府部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。