遂溪縣行政服務(wù)中心2017年預(yù)算基本情況說明
遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心2017年部門預(yù)算公開
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第一部分? 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能和人員構(gòu)成情況
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心內(nèi)設(shè)4個職能股室。主要職能是；1、組織縣直各有關(guān)職能部門實(shí)行集中辦公、改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)，創(chuàng)新政府管理，強(qiáng)化政府服務(wù)職能，落實(shí)“便民、為民、利民”措施。2、協(xié)調(diào)管理進(jìn)駐中心個“窗口”的有關(guān)審批業(yè)務(wù)，召集有關(guān)部門研究投資審批工作，組織聯(lián)合審批，裁定或轉(zhuǎn)報投資審批有異議的事項，督促審批單位辦妥有關(guān)審批手續(xù)。3、與職能部門共同管理各”窗口“單位和特派員單位的工作。4、協(xié)調(diào)服務(wù)中心內(nèi)部機(jī)構(gòu)運(yùn)作，協(xié)調(diào)搞好有關(guān)的行政事業(yè)性收費(fèi)和經(jīng)營性服務(wù)收費(fèi)。5、督促有關(guān)部門執(zhí)行落實(shí)投資優(yōu)惠政策，協(xié)助監(jiān)察部門處理投資者投訴。6、具體指導(dǎo)、協(xié)調(diào)進(jìn)駐服務(wù)中心個單位辦事“窗口”有序、高效運(yùn)作，改善優(yōu)化投資和辦事環(huán)境。7、為內(nèi)外投資者、市民投資經(jīng)商、舉辦事業(yè)提供“一條龍”服務(wù)。8、負(fù)責(zé)對全縣網(wǎng)上行政審批系統(tǒng)進(jìn)行管理，對網(wǎng)上行政審批工作給予指導(dǎo)、督辦。9、完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、人員構(gòu)成情況
服務(wù)中心共有事業(yè)編制8人，工勤2人，機(jī)關(guān)財政供養(yǎng)人員10人，其中在職9人，退休1人。
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附件1 |
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2017年部門收支總表 |
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單位： 遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心 單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支出 |
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項目 |
2017年預(yù)算 |
項目（經(jīng)濟(jì)分類） |
2017年預(yù)算 |
項目（功能科目） |
2017年預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
5,726,171 |
一、基本支出 |
919,644 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
2,414,938 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
5,726,171 |
??? 工資福利支出 |
626,511 |
二、外交支出 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
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??? 對個人和家庭補(bǔ)助支出 |
126,933 |
三、國防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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??? 一般商品和服務(wù)支出 |
166,200 |
四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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??? 其他資本性支出 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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二、項目支出 |
4,806,527 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
1,622,227 |
七、文化體育與傳媒支出 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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??? 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
54,906 |
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??? 債務(wù)利息支出 |
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九、社會保險基金支出 |
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??? 基本建設(shè)支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他支出 |
3,184,300.0000 |
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
3,184,300 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級補(bǔ)助收入 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
72,027 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入合計 |
5,726,171 |
支出合計 |
5,726,171 |
支出合計 |
5,726,171 |
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附件2 |
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2017年部門收入表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心 |
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項目 |
2017年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
5,726,171 |
|
?? 一般預(yù)算撥款 |
5,726,171 |
|
?? 基金預(yù)算撥款 |
0 |
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二、預(yù)算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補(bǔ)助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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附件3 |
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2017年部門支出表 |
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單位： 遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心 ??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
5,726,171 |
5,726,171 |
5,726,171 |
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【2019999】其他一般公共服務(wù)支出 |
1,510,651 |
1,510,651 |
1,510,651 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
162,817 |
162,817 |
162,817 |
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【2130199】其他農(nóng)業(yè)支出 |
1,870,000 |
1,870,000 |
1,870,000 |
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【2130799】其他農(nóng)村綜合改革支出 |
2,135,000 |
2,135,000 |
2,135,000 |
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【2210201】住房公積金 |
47,688 |
47,688 |
47,688 |
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【2120803】城市建設(shè)支出 |
9,000,000 |
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9,000,000 |
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附件4 |
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2017年財政撥款收支總表 |
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單位： 遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心 單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項目 |
2017年預(yù)算 |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
5,726,171 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
2,414,938 |
2,414,938 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
5,726,171 |
二、外交支出 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
0 |
三、國防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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|
?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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五、教育支出 |
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|
?? 主管部門集中收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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|
?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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|
?? 其他預(yù)算外資金 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
54,906 |
54,906 |
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九、社會保險基金支出 |
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|
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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|
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
3,184,300 |
3,184,300 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級補(bǔ)助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
72,027 |
72,027 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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附件5 |
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2017年一般公共預(yù)算支出表 |
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單位： 遂溪縣行政服務(wù)中心 ??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
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|
小計 |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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|
合計 |
5,726,171 |
5,726,171 |
5,726,171 |
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|
【2010301】行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
2,414,938 |
2,414,938 |
2,414,938 |
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|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
54,906 |
54,906 |
54,906 |
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|
【2130799】其他農(nóng)村綜合改革支出 |
3,184,300 |
3,184,300 |
3,184,300 |
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|
【2210201】住房公積金 |
72,027 |
72,027 |
72,027 |
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附件6 |
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|
2017年政府性基金預(yù)算支出表 |
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|
單位：遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心 |
??? 單位：元 |
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|
功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
? |
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|
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0 |
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|
附件7 |
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|
2017年一般公共預(yù)算基本支出表 |
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|
單位： 遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心 ??? 單位：元 |
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|
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
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|
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|
小計 |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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|
合計 |
919,644 |
919,644 |
919,644 |
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|
工資福利支出 |
626,511 |
626,511 |
626,511 |
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|
? 津貼補(bǔ)貼 |
284,754 |
284,754 |
284,754 |
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? 基本工資 |
315,468 |
315,468 |
315,468 |
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? 獎金 |
26,289 |
26,289 |
26,289 |
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商品和服務(wù)支出 |
166,200 |
166,200 |
166,200 |
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? 其他交通費(fèi)用 |
37,800 |
37,800 |
37,800 |
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? 公務(wù)接待費(fèi) |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
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|
? 郵電費(fèi) |
16,800 |
16,800 |
16,800 |
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? 其他商品和服務(wù)支出 |
71,600 |
71,600 |
71,600 |
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? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
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對個人和家庭的補(bǔ)助 |
126,933 |
126,933 |
126,933 |
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? 退休費(fèi) |
54,906 |
54,906 |
54,906 |
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? 住房公積金 |
72,027 |
72,027 |
72,027 |
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附件8 |
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2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計表 |
|
|
單位：遂溪縣行政服務(wù)中心 |
單位：元 |
|
項目 |
本年預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
40,000.00 |
|
1、因公出國(境）費(fèi)用 |
0 |
|
2、公務(wù)接待費(fèi) |
10,000.00 |
|
3、公務(wù)用車費(fèi) |
30,000.00 |
|
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
30,000.00 |
|
（2）公務(wù)用車購置 |
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第三部分??2017年度部門預(yù)算基本情況
一、財政預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心2017年支出預(yù)算5726171元，其中：公共預(yù)算撥款5726171元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出626511元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出126933元，商品和服務(wù)支出1788427元，其他支出3184300元。
??2016年的預(yù)算支出5095673元，2017年預(yù)算支出5726171元，比去年增加630498元，增長率12.3%。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出626511元，比2016年增加87875元。對個人和家庭的補(bǔ)助支出126933元，比2016年增加58461元。商品和服務(wù)支出1788427元，比2016年增加1341627元。其他支出3184300元，比2016年減少857465元。2017年預(yù)算略有增長，主要是新增基層公共服務(wù)平臺建設(shè)。
??二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
???? 2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共332400元，其中商品和服務(wù)支出166200元，其他交通費(fèi)用37800元，公務(wù)接待費(fèi)10000元，郵電費(fèi)16800元，其他商品和服務(wù)支出71600元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元。
三、政府性采購情況
2017年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：目前財政并無安排政府采購基金，根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時追加。
四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
本單位2017年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排40000元。
（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2016年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務(wù)用車購置決算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30000元，與2016年支出預(yù)算相比無增減變化。原因：我中心車輛數(shù)1輛不變。
（3）公務(wù)接待費(fèi)決算支出10000元，與2016年支出預(yù)算相比無增減。原因：財政安排預(yù)算不變。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：占有使用車輛情況，共有車輛1輛；其中：電腦、打印機(jī)服務(wù)大廳使用。2018年部門預(yù)算未安排公務(wù)車輛和單位價值200萬元以上大型設(shè)備的購置預(yù)算及報廢公務(wù)車輛。
名詞解釋
??? （一）財政撥款，是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
??? （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
??? （三）上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補(bǔ)助資金。
??? （四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
??? （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
??? （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
??? （七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
??? （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
??? （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項。
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