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殘疾人勞動服務(wù)所 2017年預(yù)算基本情況說明

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作者: | 來源:本網(wǎng) | 時(shí)間:2017-05-23 10:04:11 點(diǎn)擊數(shù):-

遂溪縣殘疾人勞動服務(wù)所2017年預(yù)算基本情況說明

???

第一部分 遂溪縣殘疾人勞動服務(wù)所概況

一、部門主要職責(zé)。

遂溪縣殘疾人勞動服務(wù)所內(nèi)設(shè)1個(gè)職能股室。主要職能是:1、制定全縣殘疾人就業(yè)工作計(jì)劃。2、掌握有勞動能力殘疾人就業(yè)狀況、求職登記、能力評估、職業(yè)培訓(xùn)、就業(yè)咨詢、指導(dǎo)等工作。3、組織落實(shí)分散按比例安排就業(yè)的實(shí)施工作和做好殘疾人就業(yè)保障金的收繳,組織殘疾人集體就業(yè)或個(gè)別從業(yè),做好統(tǒng)辦營業(yè)執(zhí)照,落實(shí)優(yōu)惠、扶持措施等服務(wù)、管理、指導(dǎo)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

本單位只有1個(gè)職能股室,事業(yè)編制7人,財(cái)政供養(yǎng)人員6人,實(shí)有在職人員5人,退休1人。

第二部分 2017年部門預(yù)算表

一、2017 年 部 門 預(yù) 算 收 支 總 表

附件1

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2017年部門預(yù)算收支總表

單位:遂溪縣殘疾人勞動服務(wù)所

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單位:元

收? 入

支? 出

支出

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

項(xiàng)目(經(jīng)濟(jì)分類)

2017年預(yù)算

項(xiàng)目(功能科目)

2017年預(yù)算

一、預(yù)算撥款

128,000

一、基本支出

108,000

一、一般公共服務(wù)支出

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?? 一般預(yù)算撥款

128,000

??? 工資福利支出

108,000

二、外交支出

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?? 基金預(yù)算撥款

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??? 對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出

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三、國防支出

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二、預(yù)算外資金

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??? 一般商品和服務(wù)支出

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四、公共安全支出

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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入

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??? 其他資本性支出

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五、教育支出

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?? 主管部門集中收入

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二、項(xiàng)目支出

20,000

六、科學(xué)技術(shù)支出

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?? 納入預(yù)算外管理基金收入

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??? 商品和服務(wù)支出

20,000

七、文化體育與傳媒支出

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?? 其他預(yù)算外資金

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??? 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

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八、社會保障和就業(yè)支出

128,000

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??? 債務(wù)利息支出

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九、社會保險(xiǎn)基金支出

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??? 基本建設(shè)支出

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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出

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??? 其他資本性支出

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十一、節(jié)能環(huán)保支出

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??? 其他支出

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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

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十三、農(nóng)林水支出

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三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金)

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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

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十四、交通運(yùn)輸支出

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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入

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四、對附屬單位補(bǔ)助支出

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十五、資源勘探電力信息等支出

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五、其他收入

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五、上繳上級支出

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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

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六、上級補(bǔ)助收入

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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

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十七、金融支出

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七、附屬單位上繳收入

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十八、援助其他地區(qū)支出

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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

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十九、國土海洋氣象等支出

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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

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二十、住房保障支出

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二十一、糧油物資儲備支出

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二十二、預(yù)備費(fèi)

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二十三、債務(wù)還本支出

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二十四、債務(wù)付息支出

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二十五、其他支出

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二十六、轉(zhuǎn)移性支出

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收入合計(jì)

128,000

支出合計(jì)

128,000

支出合計(jì)

128,000

二、2017年部門收入表

附件2

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2017年部門收入表

單位:遂溪縣殘疾人勞動服務(wù)所

單位:元

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

一、預(yù)算撥款

128,000

?? 一般預(yù)算撥款

128,000

?? 基金預(yù)算撥款

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二、預(yù)算外資金

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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入

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?? 主管部門集中收入

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?? 納入預(yù)算外管理基金收入

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?? 其他預(yù)算外資金

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三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金)

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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入

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五、其他收入

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六、上級補(bǔ)助收入

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七、附屬單位上繳收入

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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

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收入總計(jì)

128,000

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三、2017年部門支出表

附件3

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2017年部門支出表

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單位:遂溪縣殘疾人勞動服務(wù)所

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? 單位:元

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功能科目名稱

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

基金預(yù)算撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

財(cái)政專戶撥款

其他資金

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事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

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小計(jì)

預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款

專項(xiàng)收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

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合計(jì)

128,000

128,000

128,000

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【2081101】行政運(yùn)行(殘疾人事業(yè))

108,000

108,000

108,000

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?

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【2081102】一般行政管理事務(wù)(殘疾人事業(yè))

20,000

20,000

20,000

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四、財(cái)政撥款收支總體情況表

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附件4

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2017年財(cái)政撥款收支總表

單位:遂溪縣殘疾人勞動服務(wù)所

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單位:元

收? 入

支? 出

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

一、預(yù)算撥款

128,000

一、一般公共服務(wù)支出

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?? 一般預(yù)算撥款

128,000

二、外交支出

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?? 基金預(yù)算撥款

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三、國防支出

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二、預(yù)算外資金

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四、公共安全支出

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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入

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五、教育支出

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?? 主管部門集中收入

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六、科學(xué)技術(shù)支出

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?? 納入預(yù)算外管理基金收入

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七、文化體育與傳媒支出

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?? 其他預(yù)算外資金

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八、社會保障和就業(yè)支出

128,000

128,000

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九、社會保險(xiǎn)基金支出

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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出

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十一、節(jié)能環(huán)保支出

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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

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十三、農(nóng)林水支出

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三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金)

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十四、交通運(yùn)輸支出

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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入

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十五、資源勘探電力信息等支出

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五、其他收入

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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

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六、上級補(bǔ)助收入

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十七、金融支出

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七、附屬單位上繳收入

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十八、援助其他地區(qū)支出

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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

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十九、國土海洋氣象等支出

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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

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二十、住房保障支出

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二十一、糧油物資儲備支出

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二十二、預(yù)備費(fèi)

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二十三、債務(wù)還本支出

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二十四、債務(wù)付息支出

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二十五、其他支出

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二十六、轉(zhuǎn)移性支出

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收入總計(jì)

128,000

支出總計(jì)

128,000

128,000

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五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

附件5

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2017年一般公共預(yù)算支出表

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單位:遂溪縣殘疾人勞動服務(wù)所

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??? 單位:元

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功能科目名稱

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

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小計(jì)

預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款

專項(xiàng)收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

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合計(jì)

128,000

128,000

128,000

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【2081102】一般行政管理事務(wù)(殘疾人事業(yè))

20,000

20,000

20,000

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【2081101】行政運(yùn)行(殘疾人事業(yè))

108,000

108,000

108,000

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六、2017年政府性基金預(yù)算支出表

附件6

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2017年政府性基金預(yù)算支出表

單位:遂溪縣殘疾人勞動服務(wù)所

??? 單位:元

功能科目

基金預(yù)算撥款

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七、2017年一般公共預(yù)算基本支出表(部門經(jīng)濟(jì)分類)

附件7

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2017年一般公共預(yù)算基本支出表

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單位:遂溪縣殘疾人勞動服務(wù)所

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??? 單位:元

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經(jīng)濟(jì)科目名稱

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

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小計(jì)

預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款

專項(xiàng)收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

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合計(jì)

108,000

108,000

108,000

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工資福利支出

108,000

108,000

108,000

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? 基本工資

108,000

108,000

108,000

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八、 2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表

附件8

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??? 2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表

單位:遂溪縣殘疾人勞動服務(wù)所

單位:元

項(xiàng)目

本年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

1、因公出國(境)費(fèi)用

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2、公務(wù)接待費(fèi)

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3、公務(wù)用車費(fèi)

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其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

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(2)公務(wù)用車購置

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說明:本部門無此項(xiàng)預(yù)算,則本表為空,同時(shí)按照財(cái)政局有關(guān)要求,以空表呈報(bào)縣人大審議。

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第三部份、2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

遂溪縣殘疾人勞動服務(wù)所2017年支出預(yù)算128000元,同比上年度增加18000元,其中:公共預(yù)算撥款128000元,基金預(yù)算撥款0元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出108000元,商品和服務(wù)支出20000元。

2017年度支出預(yù)算128000元,比上年度增加18000元,其中公共預(yù)算撥款比上年增加18000元,無基金預(yù)算撥款。支出按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利預(yù)算支出增加18000元,商品和服務(wù)預(yù)算支出對比2016年無增減。

??? 二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年本單位沒有“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

??? 2017年遂溪縣殘疾人勞動服務(wù)所運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)20000元,對比2016年無增減。其中商品和服務(wù)支出20000元。

?? 四、政府采購預(yù)算支出情況

2017年度遂溪縣殘疾人勞動服務(wù)所無政府采購預(yù)算。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況。

遂溪縣殘疾人勞動服務(wù)所資產(chǎn)主要包括銀行存款、辦公設(shè)備、辦公車輛等,用于各業(yè)務(wù)用,沒有對外投資、出租以及出借資產(chǎn),帳實(shí)相符。

截至2017年12月31日,共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于公務(wù));單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(套)。

六、預(yù)算績效信息公開情況。

縣財(cái)政沒有對我所安排2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出,所以沒開展績效自評。

七、政府性基金支出預(yù)算情況

2017年度沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、空白表情況。

2017年縣財(cái)政沒給我所安排“三公”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出,所以附件表8為空白。

第四部分、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金

2、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,含計(jì)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對計(jì)生對象的補(bǔ)助支出等。

3、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

4、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

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遂溪縣殘疾人勞動服務(wù)所????

?????????????????????? 2017年5月17日

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