2017年遂溪縣旅游局

預(yù)算公開

目  錄

　　第一部分　部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2017年部門預(yù)算表

　　一、2017年財政撥款收支總表

　　二、2017年一般公共預(yù)算支出表

　　三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

　　四、2017年般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、2017年政府性基金預(yù)算支出表

　　六、2017年部門收支總表

　　七、2017年部門收入表

　　八、2017年部門支出表

　　第三部分　2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　  一、主要職責(zé)

主要職能： 1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)旅游業(yè)的方針、政策、法規(guī)和規(guī)劃。2、擬訂國際國內(nèi)旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略，組織旅游整體形象的對外宣傳和重大促銷活動；制定旅游發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃；組織、指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品開發(fā)。3、培育和完善縣內(nèi)旅游市場，擬訂發(fā)展縣內(nèi)旅游的戰(zhàn)略措施并指導(dǎo)實施。4、組織旅游資源的普查工作，指導(dǎo)重點旅游區(qū)域的規(guī)劃開發(fā)建設(shè)；組織、指導(dǎo)和實施旅游統(tǒng)計工作。5、組織實施旅游景區(qū)景點、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、旅游車船和特種旅游項目的設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)和監(jiān)督旅游飯店及旅游設(shè)施質(zhì)量規(guī)范和管理工作。6、會同有關(guān)部門做好出國旅游、赴香港澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)旅游和邊境旅游的規(guī)范、管理及協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)旅游對外交流與合作。7、監(jiān)督、檢查旅游市場秩序和服務(wù)質(zhì)量，受理旅游者投訴、維護(hù)旅游者合法權(quán)益。8、指導(dǎo)監(jiān)督旅游教育、培訓(xùn)工作；指導(dǎo)實施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格制度和等級制度。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　遂溪縣旅游局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：遂溪縣旅游局內(nèi)設(shè)3個職能股室。共有參公事業(yè)編制7人，工勤編制1人。現(xiàn)有財政供養(yǎng)人員5人，其中在職4人，參公3人，工勤1人，離退休0人，遺屬供養(yǎng)1人。

第二部分　2017年部門預(yù)算表

　　一、收支總體情況表

　　二、收入總體情況表

　　三、支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

　　九、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分　2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

遂溪縣旅游局2017年收入、支出預(yù)算1243846元，均為一般公共預(yù)算撥款。總支出數(shù)比去年減少170665元，減少15.9%。主要原因：壓縮經(jīng)費。

　　二、“三公”經(jīng)費安排情況

　　2017年本單位“三公”預(yù)算經(jīng)費為40000元，其中：因公出國（境）預(yù)算費0元，公務(wù)接待費10000元，公務(wù)用車購置費預(yù)算為0元，公務(wù)用車運行維護(hù)費30000元，與去年持平。

　　三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2017 本單位行政運行經(jīng)費一般公用預(yù)算113600元；其中包括：1、辦公費40000元，2、郵電費7200元，3、差旅費5000元，4、福利費4600元，5、其他交通費用16800元，6、公務(wù)用車運行維護(hù)費30000元，7、公務(wù)接待費10000元。

四、政府采購情況

2017年將根據(jù)本單位實際情況，需要購買辦公設(shè)備時再進(jìn)行政府采購。

五、國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年1月20日，本單位共有車輛1輛。資產(chǎn)變動的情況：無。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2017年，本單位共組織對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價。

第四部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　四、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

　　五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

遂溪縣旅游局2017年預(yù)算表.xls

2017一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟(jì)科目）0206_(175001)中共遂溪縣委宣傳部.xls

2017年部門預(yù)算公開附件10-13(175001)中共遂溪縣委宣傳部.xls