遂溪縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年預(yù)算基本情況說明
遂溪縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年預(yù)算基本情況說明
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 5個，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱：辦公室、監(jiān)督管理股、執(zhí)法監(jiān)察股（執(zhí)法監(jiān)察大隊）、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援辦公室（縣安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心）、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股。主要職能是： 1、綜合監(jiān)督管理全縣安全生產(chǎn)工作。2、依法行使縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)。3、承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會辦公室的工作。4、綜合管理全縣安全生產(chǎn)傷亡事故調(diào)查處理和統(tǒng)計分析工作。5、負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹和民用爆破器材生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)工作。6、指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)宣傳教育工作。7、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理縣域工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)工作。8、依法監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項目的安全設(shè)施。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局現(xiàn)有行政編制20人，行政工勤編制2 名,事業(yè)編制0人，財政供給人員18人，其中：在職17人，離退休人員2人。
三、財政預(yù)算安排情況
遂溪縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年支出預(yù)算5052199元，其中：公共預(yù)算撥款5052199元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1227141元，對個人和家庭補(bǔ)助支出199658元，商品和服務(wù)支出2425400元，其他支出1200000元。
四、預(yù)算收支增減變化情況
2017年支出預(yù)算5052199元，比上年增加680694元，上升15.57%。公共預(yù)算撥款5052199元，比上年增加680694元，上升15.57%。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
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單位：元 |
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| 經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款 |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 |
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| 合計 |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
合計 |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排支出 |
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| 合計 |
2,952,199 |
2,952,199 |
2,952,199 |
2,952,199 |
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| 工資福利支出 |
1,227,141 |
1,227,141 |
1,227,141 |
1,227,141 |
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| 津貼補(bǔ)貼 |
587,736 |
587,736 |
587,736 |
587,736 |
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| 基本工資 |
590,220 |
590,220 |
590,220 |
590,220 |
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| 獎金 |
49,185 |
49,185 |
49,185 |
49,185 |
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| 商品和服務(wù)支出 |
1,525,400 |
1,525,400 |
1,525,400 |
1,525,400 |
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| 其他交通費(fèi)用 |
75,600 |
75,600 |
75,600 |
75,600 |
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| 公務(wù)接待費(fèi) |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
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| 郵電費(fèi) |
33,000 |
33,000 |
33,000 |
33,000 |
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| 其他商品和服務(wù)支出 |
1,336,800 |
1,336,800 |
1,336,800 |
1,336,800 |
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| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
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| 對個人和家庭的補(bǔ)助 |
199,658 |
199,658 |
199,658 |
199,658 |
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| 退休費(fèi) |
58,303 |
58,303 |
58,303 |
58,303 |
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| 住房公積金 |
141,355 |
141,355 |
141,355 |
141,355 |
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六、政府采購情況
2017年無采購計劃。
七、三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況
| 2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計表 |
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單位：元 |
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| 項目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
2016年預(yù)算數(shù) |
增減變化 |
| 合計 |
80,000.00 |
80,000.00 |
無變化 |
| 1、因公出國(境）費(fèi)用 |
0 |
0 |
無變化 |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) |
20,000.00 |
20,000.00 |
無變化 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) |
60,000.00 |
60,000.00 |
無變化 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
60,000.00 |
60,000.00 |
無變化 |
| （2）公務(wù)用車購置 |
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