城月鎮(zhèn)人民政府2017年度部門預(yù)算公開

 

 

第一部分  城月鎮(zhèn)政府主要職責、部門機構(gòu)及人員構(gòu)成

 

一、  主要職責

一、執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

二、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

三、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。

四、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

五、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

六、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

七、指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村（居）民委員會民主自治。

八、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

九、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

十、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

  二、部門機構(gòu)設(shè)置

遂溪縣城月鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)6個綜合性辦公室，分別是黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、農(nóng)業(yè)辦公室、計劃生育辦公室。黨政工作機構(gòu)均為股級。各辦公室主要職能是： 1、黨政辦公室（同時掛鎮(zhèn)人大辦公室牌子）：負責黨委（紀檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)，協(xié)調(diào)各辦公室之間的關(guān)系；承擔工會共青團和婦聯(lián)等日常工作。2、經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負責經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)經(jīng)濟綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負責環(huán)保和安全生產(chǎn)管理等工作。3、社會事務(wù)辦公室（維護社會穩(wěn)定與社會治安綜合治理辦公室與其合署辦公）：負責社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作：負責民政等社會事務(wù)；負責教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。4、規(guī)劃建設(shè)辦公室：負責鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理。5、農(nóng)業(yè)辦公室：負責農(nóng)、林、牧、水利、水產(chǎn)等工作；負責農(nóng)村經(jīng)營管理工作。6、計劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實計劃生育的任務(wù)。

   三、人員構(gòu)成情況

城月鎮(zhèn)人民政府共有行政編制56人，行政工勤編制9人，事業(yè)編制41人，退休人員38人，遺屬供養(yǎng)22人。

 

 

一、收入預(yù)算情況說明

（一）城月鎮(zhèn)2017年預(yù)算收入情況

城月鎮(zhèn)2017年預(yù)算總收入1693.22萬元，其中：財政撥款收入1693.22萬元（一般預(yù)算撥款1659.86萬元，基金預(yù)算撥款33.36萬元），占總收入的100%。上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

（二）城月鎮(zhèn)2016年收入預(yù)算情況

城月鎮(zhèn)2016年預(yù)算總收入1408.92萬元，其中：財政撥款收入1408.92萬元，占總收入的100%。上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

（三）城月鎮(zhèn)2017年與2016年收入預(yù)算對比情況

城月鎮(zhèn)2017年預(yù)算總收入較2016年增加了284.30萬元，原因是預(yù)算撥款收入增加284.30萬元。

二、支出預(yù)算情況說明

（一）城月鎮(zhèn)2017年部門預(yù)算支出情況

城月鎮(zhèn)2017年部門預(yù)算總支出1693.22萬元，其中：基本支出1687.22萬元，占總支出的99.65％；項目支出6萬元，占總支出的0.35％。在基本支出的1687.22萬元中，工資福利支出為745.33萬元，占基本支出的44.18%；對個人和家庭補助支出為684.01萬元，占基本支出的40.54%；一般商品和服務(wù)支出為257.88萬元，占基本支出的15.28%。 在項目支出的6萬元中，基本建設(shè)支出為6萬元，占項目支出的100%。

（二）城月鎮(zhèn)2016年部門預(yù)算支出情況

城月鎮(zhèn)2016年部門預(yù)算總支出1408.92萬元，其中：基本支出1408.92萬元，占總支出的100％；項目支出0元，占總支出的0％。在基本支出的1408.92萬元中，工資福利支出為552.02萬元，占基本支出的39.18%；商品和服務(wù)支出為206.90萬元，占基本支出的14.68%；對個人和家庭的補助支出為650.00萬元，占基本支出的46.14%。

（三）城月鎮(zhèn)2017年與2016年預(yù)算支出對比情況

城月鎮(zhèn)2017年預(yù)算支出較2016年預(yù)算總支出多284.30萬元，其中2017年基本支出預(yù)算較2016年多278.30萬元，2017年項目支出預(yù)算較2016年多6萬元，原因是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出、基本建設(shè)支出增加。

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）城月鎮(zhèn)2017年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

城月鎮(zhèn)2017年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額17萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出15萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出15萬元），公務(wù)接待費支出2萬元。

（二）城月鎮(zhèn)2016年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

城月鎮(zhèn)2016年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額17萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出15萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出15萬元），公務(wù)接待費支出2萬元。

（四）城月鎮(zhèn)2017年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額與2016年預(yù)算總額的對比

城月鎮(zhèn)認真貫徹執(zhí)行中央《八項規(guī)定》及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》規(guī)定，嚴格控制公務(wù)開支，嚴格預(yù)算預(yù)算，2017年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額與2016年預(yù)算總額持平。

五、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出說明

城月鎮(zhèn)2017年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算257.88萬元比2016年的206.90萬元增加50.98萬元，主要原因是：商品和服務(wù)支出增加。

（二）政府采購支出說明

    城月鎮(zhèn)2017年政府采購預(yù)算支出3.5萬元，較2016年政府采購預(yù)算的0元增加3.5萬元，主要原因是部分辦公設(shè)備已滿報廢年限且無法使用，政府采購支出增加。

 

 

 

 

 

 

城月鎮(zhèn)人民政府2017年度部門預(yù)算公開

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：有關(guān)財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費收入等。

三、經(jīng)營收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

五、基本支出： 指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

八、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

九、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       

十、“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當年預(yù)算）安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。