遂溪縣林業(yè)局2017年預算基本情況說明

 

一、部門機構設置和職能

遂溪縣林業(yè)局設有6個股室：辦公室、營林股、人事股、林政股、森林防火辦公室、政策法規(guī)股。9個林業(yè)技術推廣體系；下屬有2個事業(yè)單位。

主要職能：監(jiān)督全縣造林綠化工作；承擔森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責任；監(jiān)督全縣陸生野生動植物資源的保護和開發(fā)利用；承擔推進林業(yè)改革和維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權益的工作；實施林業(yè)及其生態(tài)建設的生態(tài)補償制度。

二、人員構成情況

遂溪縣林業(yè)局單位機關、事業(yè)總編制55人，其中：行政編制人員14人，事業(yè)編制人員38人，工勤編制3人。年末實有財政全額撥款人數(shù)91人，其中：機關、事業(yè)在職人員52人，離退休人員1人，退休39人。

三、財政預算安排情況

遂溪縣林業(yè)局2017年支出預算22232931元，其中：公共預算撥款19032931元，基金預算撥款3200000元。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出2747371元，對個人和家庭的補助支出18167525元，商品和服務支出17768725元。

四、三公經(jīng)費變化說明

因公出國(境）費用0元，公務接待費   2萬元，公務用車費  6  萬元，其中公務用車運行維護費   6 萬元、公務用車購置  0 元。遂溪縣林業(yè)局嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行三公經(jīng)費，與2016年預算安排支出相比  不變  。

五、預算收支增減變化

   2017年收入總預算 22232931  元，根據(jù)收支平衡的原則，支出總預算  22232931    元； 2016年收入總預算22885214    元，根據(jù)收支平衡的原則，支出總預算 22885214     元。2017年預算撥款減    652283   元，減  2.85  %，主要原因是  森林植被恢復費減少  。

六、機關運行經(jīng)費安排

2017年機關運行經(jīng)費安排為  523200元，其中公務用車運行費    60000 元，公務接待費   20000  元，公務交通補貼 84000   元，包干公務費  299800   元，通訊費  59400   元。

七、政府采購情況

    本單位政府采購預算共  2239609  元，用于   景觀林帶撫育和森林資源二類調(diào)查等林業(yè)服務          。

 

遂溪縣林業(yè)局2017年預算