遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年預(yù)算基本情況說(shuō)明

 

 一、部門(mén)主要職責(zé)

本部門(mén)主要職能：（1）負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)的后勤服務(wù)工作，負(fù)責(zé)縣四套班子對(duì)內(nèi)外來(lái)賓的接待工作，承擔(dān)縣委、縣政府召開(kāi)的重要會(huì)議的管理服務(wù)工作；協(xié)助縣人大、縣政協(xié)開(kāi)好各類會(huì)議。（2）負(fù)責(zé)縣委、縣政府兩套班子和部分部門(mén)的行政經(jīng)費(fèi)管理；負(fù)責(zé)管理機(jī)關(guān)大院國(guó)有資產(chǎn)、公有財(cái)產(chǎn)及其物資采購(gòu)、供應(yīng)和調(diào)配使用。（3）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)單位辦公用房的規(guī)劃建設(shè)，制訂房產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)房產(chǎn)的綜合管理；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院的供水、供電、通訊設(shè)施管理和水電費(fèi)收繳工作；負(fù)責(zé)縣委、縣政府大院環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、院容院貌工作。（4）負(fù)責(zé)縣委、縣政府機(jī)關(guān)大院內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作和車輛停放安排。（5）負(fù)責(zé)管理縣機(jī)關(guān)食堂。（6）負(fù)責(zé)縣委、縣政府四套班子領(lǐng)導(dǎo)用車和本局車輛的管理以及司機(jī)工作人員的管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門(mén)內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股室：辦公室、接待辦、會(huì)務(wù)股、保衛(wèi)股、房管股、車隊(duì)股、財(cái)務(wù)股。共有事業(yè)編制人數(shù)23人，其中參照公務(wù)員法管理編制人數(shù)20人，事業(yè)工勤編制人數(shù)3人。年末實(shí)有人員人數(shù)22人，照公務(wù)員法管理編制人數(shù)14人，事業(yè)工勤編人數(shù)6人，退休人員人數(shù)2人。

三、財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況

本部門(mén)2017年收入總預(yù)算1304.71萬(wàn)元，比2016年減少38.65萬(wàn)元，下降2.88%。其中：一般公共預(yù)算撥款1104.71萬(wàn)元，比2016年增加227.45萬(wàn)元，原因是人員正常增資，新增管理公務(wù)車輛13輛，部分基金預(yù)算調(diào)整至一般預(yù)算支出；基金預(yù)算撥款200萬(wàn)元，比去年減少266.1萬(wàn)元，原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（其他資本性支出）減少以及項(xiàng)目?jī)?nèi)部經(jīng)費(fèi)調(diào)整（部分基金預(yù)算調(diào)整至一般預(yù)算支出）。

    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

本部門(mén)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)946.16萬(wàn)元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)336萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)84萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.72萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用8.4萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)106.6萬(wàn)元，業(yè)務(wù)費(fèi)5.04元，辦公設(shè)備更換維修19.2萬(wàn)元，水電綠化等費(fèi)用166.1元，其他費(fèi)用217.1萬(wàn)元。比2016年預(yù)算增加39.82萬(wàn)元，主要原因是:新增管理公務(wù)用車13輛經(jīng)費(fèi)安排及其他交通經(jīng)費(fèi)等正常增加。

五、政府采購(gòu)情況

2017年政府采購(gòu)沒(méi)有預(yù)算安排，本部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況如需購(gòu)買辦公設(shè)備再報(bào)財(cái)政局政府采購(gòu)中心進(jìn)行政府采購(gòu)審批。

六、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

本部門(mén)2017年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排532.6萬(wàn)元。比去年增加39萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%。原因是新增管理13輛公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，每輛車經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算90萬(wàn)元，與2016年預(yù)算相比無(wú)變化。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)106.6萬(wàn)元，與2016年支出預(yù)算相比增加了39萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.69%。原因：新增管理13輛公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（3）公務(wù)接待費(fèi)336萬(wàn)元，與2016年支出預(yù)算相比無(wú)變化。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

 截至2016年12月31日止，本部門(mén)共有資產(chǎn)2407.59萬(wàn)元。一是房屋原值1890.23萬(wàn)元，面積51204.68平方米（其中：房改房32338.92平方米，實(shí)有房屋18865.76平方米），；二是通用設(shè)備原值419.9萬(wàn)元，數(shù)量201臺(tái)；三是專用設(shè)備原值11.13萬(wàn)元，數(shù)量 13臺(tái)；四是家具、用具價(jià)值86.33萬(wàn)元，數(shù)量310套。比去年增加1892.04萬(wàn)元，其中縣政府辦轉(zhuǎn)過(guò)房屋48986.68平方米，價(jià)值1754.91萬(wàn)元；車輛4臺(tái)，價(jià)值113.35萬(wàn)元。

八、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

本部門(mén)2017年度無(wú)財(cái)政支出績(jī)效項(xiàng)目。

 

名詞解釋

   （一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)部門(mén)開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

   （三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)部門(mén)收到上級(jí)部門(mén)撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

   （四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)部門(mén)在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

   （五）附屬部門(mén)繳款，指事業(yè)部門(mén)收到附屬部門(mén)按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。

   （六）其他收入，是指預(yù)算部門(mén)在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

   （七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)部門(mén)在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)部門(mén)以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

   （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

  （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)部門(mén)離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

 

 

遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年預(yù)算