遂溪縣交通運輸局2017年預(yù)算基本情況說明
遂溪縣交通運輸局2017年預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)交通的政策、法規(guī)，擬定全縣的公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的年度計劃、政策措施、管理規(guī)章、規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。2.擬定全縣公路、水路交通行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、中長期計劃和年度計劃并監(jiān)督實施。3.組織公路及其設(shè)施建設(shè)、維護(hù)，負(fù)責(zé)政府撥款的公路建設(shè)資金的管理和監(jiān)督；組織實施本縣重點公路、水路交通工程建設(shè)。4、負(fù)責(zé)公路、水路交通行業(yè)管理。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位為匯總預(yù)算，內(nèi)設(shè)7個職能股室，16個下屬事業(yè)單位，本單位共有行政編制13人 ，行政工勤編制2人，行政專項執(zhí)法編制47人，三類人員1人，公益一類事業(yè)編制10人，公益三類事業(yè)編制68人。機關(guān)財政供養(yǎng)人員107人，其中在職73人，離退休34人，遺屬供養(yǎng)16人。
二、預(yù)算收支情況說明
本單位2017年支出預(yù)算2016.74萬元，比上年增加939.22萬元，收入預(yù)算1077.52萬元。比上年增加939.22萬元。
三、“三公”經(jīng)費說明
本單位2017年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排15萬元。
（1）因公出國（境）費預(yù)算0元，與2016年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算支出12萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出12萬元，與2016年支出預(yù)算相比無增減變化。
（3）公務(wù)接待費預(yù)算支出3萬元，與2016年支出預(yù)算相比無增減變化。
四、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2017年本單位運行經(jīng)費合計50.88萬元，比上年減少13.12萬元，原因：為壓減費用，具體包括公務(wù)接待費3萬元，郵電費12.36萬元，其他交通費用23.52萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費12萬元。
（二）政府性采購安排情況
2016年政府采購預(yù)算共0元，根據(jù)工作需要實際情況適時追加。
（三）、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2016年12月31日，本部門占有使用車輛情況為：共有車輛16輛，其中：一般公務(wù)用車4輛，執(zhí)法用車12輛。
（四）、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年，本單位推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
2017年財政部項目績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1984.74萬元，政府性基金當(dāng)年撥款32萬元。
（五）、專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款，是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
3、上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
4、經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
6、其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
7、用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入” 等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
8、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
9、一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
10、社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
11、基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12、項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13、三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
