遂溪縣政法委2017年預(yù)算基本情況說明
遂溪縣委政法委2017年預(yù)算基本情況說明
目 錄
第一部分 縣委政法委概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 縣委政法委2017年部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 縣委政法委2017年部門預(yù)算表
附件1 2017年部門收支總表
附件2 2017年部門收入表
附件3 2017年部門支出表
附件4 2017年財政撥款收支總表
附件5 2017年一般公共預(yù)算支出表
附件6 2017年政府性基金預(yù)算支出表
附件7 2017年一般公共預(yù)算基本支出表
附件8 2017年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表
第一部分 縣委政法委概況
（一）部門主要職責(zé)
主要職能：貫徹執(zhí)行黨的理論和路線、方針、政策以及中央、省委、市委、縣委的決策和部署，把握正確政治方向，統(tǒng)一政法各單位的思想和行動；牽頭抓總和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣政法、綜治、維穩(wěn)、反邪教、社會建設(shè)、法治建設(shè)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共遂溪縣委政法委機(jī)關(guān)設(shè)9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：即辦公室、政工辦、督查與研究室、綜治協(xié)調(diào)股、基層治理股、維穩(wěn)研判股、化解與穩(wěn)控股、防范工作股、依法治縣工作股。本部門無下屬單位，部門預(yù)算為委本級預(yù)算。
中共遂溪縣委政法委員會編制總數(shù)25人，其中：行政編制21人，工勤編制4人，年初機(jī)關(guān)財政供養(yǎng)人員40人，在職人員23人，退休人員17人。
第二部分 縣委政法委2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算9350282元，其中：一般公共預(yù)算撥款9350282元，比2016年增加4270395元，原因是：2016年底政法委機(jī)關(guān)重新整合，原610辦、社工委、依法治縣辦職能、人員、編制、經(jīng)費都劃入政法委；基金預(yù)算撥款0元，與2016年相比無增減變化，原因是：財政年初并無安排政府性基金。
2017年本部門支出預(yù)算9350282元，按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1720727元，比2016年增加923893元，原因：2016年底政法委機(jī)關(guān)重新整合，原610辦、社工委、依法治縣辦職能、人員、編制、經(jīng)費都劃入政法委；對個人和家庭的補(bǔ)助支出1164555元，比2016年減少322098元；商品和服務(wù)支出6465000元，比2016年增加3668600元，原因：2016年底政法委機(jī)關(guān)重新整合，原610辦、社工委、依法治縣辦職能、人員、編制、經(jīng)費都劃入政法委，我縣加大對平安建設(shè)經(jīng)費支出。
二、關(guān)于“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
本單位2017年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排90000元，比2016年增加50000萬，原因：2016年底政法委機(jī)關(guān)重新整合，車輛數(shù)增加1輛，財政安排預(yù)算數(shù)增加30000元，接待費增加20000元。
（1）因公出國（境）費預(yù)算0元，與2016年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務(wù)用車購置支出預(yù)算0元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算60000元，與2016年支出預(yù)算相比增加了30000元。原因：2016年底政法委機(jī)關(guān)重新整合，車輛數(shù)增加1輛，財政安排預(yù)算數(shù)增加30000元。
（3）公務(wù)接待費支出預(yù)算30000元，與2016年支出預(yù)算相比增加了20000元。原因：2016年底政法委機(jī)關(guān)重新整合，原610辦、社工委接待費都劃入政法委，接待費增加20000元。
三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費合計285000元，具體包括公務(wù)費52800元，通訊費49800元，公務(wù)用車運行維護(hù)費60000元，公務(wù)接待費30000元，公務(wù)交通補(bǔ)貼92400元。
四、政府性采購情況
2017年本部門政府采購預(yù)算共0元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：財政年初并無安排政府采購資金，根據(jù)工作需要實際情況適時追加。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)主要分布構(gòu)成情況為單位公務(wù)車以及電腦、打印機(jī)等一些通用設(shè)備，其中占有使用一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
六、預(yù)算績效信息公開情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，本部門高度重視財政資金的使用效益，認(rèn)真抓好項目支出，專項資金按規(guī)定嚴(yán)抓績效目標(biāo)自評，本部門項目績效評價覆蓋率100%。
名詞解釋
（一）財政撥款，是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
（三）上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
第四部分 縣委政法委2017年部門預(yù)算表
