遂溪縣財政局2017年預算基本情況說明
遂溪縣財政局2017年預算基本情況說明
一、部門機構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣財政局內(nèi)設(shè)19個職能股室,分別為辦公室、法規(guī)稅政股、預算股、國庫股、綜合股、行政政法股、教科文股、工貿(mào)發(fā)展股、農(nóng)業(yè)股、經(jīng)濟建設(shè)股、社會保障股、外經(jīng)金融股、會計股、績效評價股、政府采購監(jiān)督股、監(jiān)督檢查辦公室、人事教育股、國有資產(chǎn)管理股和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室。納入財政局2017年部門預算編制范圍的單位包括：財政局本級和4個參公管理機構(gòu)（國庫支付中心、農(nóng)村財務管理辦公室、工程預結(jié)算審核中心、預算外管理中心）。
遂溪縣財政局主要職能是：1.貫徹執(zhí)行有關(guān)財政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；組織擬定財政、行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評估、財務會計等方面的地方規(guī)范性文件和制度，并監(jiān)督實施；參與有關(guān)稅收制度的擬訂。2.擬訂財政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期財政規(guī)劃地方，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策；執(zhí)行中央與地方、國家與企業(yè)的分配政策；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議。3.編制年度縣級預決算草案并組織執(zhí)行，受縣人民政府委托，向縣人民代表大會報告全縣預算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會報告決算；負責各項財政收支的管理。4.指導、監(jiān)督農(nóng)村財務管理工作；負責耕地占用稅、契稅的征收和管理；負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作；參與擬定國家與企業(yè)分配政策和產(chǎn)業(yè)政策；承擔工交、商貿(mào)等企業(yè)財務制度制定和管理工作。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣財政局含4個下屬中心總編制101名。機關(guān)財政供養(yǎng)人員128人，在職人員85人，離崗退養(yǎng)人員1人，離休人員1人，退休人員41人。
三、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算29,200,224元，其中：一般公共預算撥款29,200,224元，比2016年增加2,240,551元，增長8.31%，主要原因是：人員增加及調(diào)資和國家加大對農(nóng)林水建設(shè)投資力度；基金預算撥款0元，與2016年相比無增減變化，原因是：財政年初并無安排政府性基金。
2017年本部門支出預算29,200,224元。支出預算按用途劃分，基本支出預算9,389,594元，占總支出的32.16%，其中：工資福利支出5,630,017元，比2016年增加609,403元，原因是：新招錄公務員和工資正常晉升；對個人和家庭的補助支出2,829,977元，比2017年增加476,188元，原因是：人員到齡退休和離、退休費逐年提高；商品和服務支出929,600元，比2016年減少3,600元，原因是：嚴格執(zhí)行“八項規(guī)定”，厲行節(jié)約。項目支出預算19,810,630元，占總支出的67.84%，較2016年增加1,158,630元，主要原因是：國家重視農(nóng)林水建設(shè)，加大對其投資力度。
四、“三公”經(jīng)費增減變化情況
本部門2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出共170,000元，與2016年一致，具體情況如下：
1.因公出國（境）費用支出0元，與2016年年初預算數(shù)相比無增減變化。
2.公車用車費用120,000元，其中公務用車運行維護費120,000元，公務用車購置0元。與2016年年初預算數(shù)一致。
3.公務接待費50,000元，與2016年年初預算數(shù)相比持平。
五、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
本部門2017年機關(guān)運行經(jīng)費安排為929,600元，其中公務交通補貼361,200元，公務接待費50,000元，公務用車運行費120,000元，包干公務費218,400元，通訊費180,000元。
六、政府采購情況
本部門2016年暫無政府采購年初預算安排，根據(jù)工作需要實際情況適時追加。
七、國有資產(chǎn)占用使用情況
截至 2016年12月31日，本部門占有使用車輛情況為：共有車輛 4 輛，其中：一般公務用車2輛，一般執(zhí)法用車2輛。2017年無購置或報廢計劃。
八、預算績效信息公開情況
2017年本部門無涉及實行績效目標管理的項目。
名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
