遂溪縣委黨史研究室2017年預(yù)算情況說明
中共遂溪縣委黨史研究室2017年預(yù)算基本情況說明
目 錄
第一部分 黨史研究室2017年預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
（二）政府采購安排情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分 2017年黨史研究室預(yù)算表
一、 2017年財政撥款收支總表
二、 2017年一般公共預(yù)算支出表
三、 2017年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、 2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、 2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、 2017年部門收支總表
七、 2017年部門收入表
八、 2017年部門支出表
第一部分 2017年黨史研究室預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）、主要職責(zé)
主要職能是：1、貫徹全國黨史工作的方針政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣的黨史工作。2、承擔(dān)本縣各個時期黨史資料的征研工作，實施本縣的黨史工作規(guī)劃。3、征編出版各個時期的地方史、組織史、大事記和有關(guān)專題資料。4、承擔(dān)上級下達的課題研究。5、開展黨史宣傳教育，發(fā)揮黨史資政育人作用。6、開展學(xué)術(shù)和承辦紀念活動，對業(yè)務(wù)人員進行培訓(xùn)。7、完成縣委、縣政府以及上級有關(guān)部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）、機構(gòu)設(shè)置
1、本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。
2、本部門內(nèi)設(shè)置機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
中共遂溪縣委黨史研究室設(shè)3個職能股（政秘股、征研股、出版股）。部門預(yù)算單位1個。共有行政編制6人，行政工勤編制1人。現(xiàn)有在職人員6名，退休1名，總?cè)藬?shù)7名。
二、收入預(yù)算說明
2017年本部門預(yù)算107.89萬元。比2016年增加16.74萬元，增長15%。原因是：增資。
三、支出預(yù)算說明
支出預(yù)算107.89萬元。比2016年增加16.74萬元，增長15%。原因是：增資。
四、“三公”經(jīng)費說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排4萬元，與上年保持不變，公務(wù)運行費3萬元，與上年保持不變，公務(wù)接待1萬元，與上年保持不變。
五、其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排 62.26萬元，比上年增加 52.93萬元。具體包括公務(wù)接待費1萬元，其他交通費用2.1元，公務(wù)用車運行維護費3萬元。包干公務(wù)經(jīng)費1.2萬元。離退休通迅費 0.06萬元。在職通迅費 0.9 萬元 。業(yè)務(wù)費4萬。全縣黨史經(jīng)費50萬元。
（二）政府采購安排情況
2017年本部門政府采購安排0.63 萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總額為281578萬元，主要包括公務(wù)用車一輛229800元，空調(diào)、電腦打印機等其他固定資產(chǎn)共51778元。
2017年，本部門推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
2017年財政部項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當年撥款 107.89 萬元。
由于財政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費預(yù)算為零。
名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
