遂溪縣司法局2017年預(yù)算基本情況說明
遂溪縣司法局2017年預(yù)算基本情況說明
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和智能
遂溪縣司法局內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股室，下設(shè)15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所，下屬股級(jí)參公管理單位5人。主要職能：1、貫徹國家和省、市關(guān)于司法行政工作的法律、法規(guī)和方針政策，制定本地區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。2、負(fù)責(zé)實(shí)施法制宣傳教育工作。3、監(jiān)督、管理律師事務(wù)所、律師執(zhí)業(yè)活動(dòng)。4、監(jiān)督公證機(jī)構(gòu)和公證員執(zhí)業(yè)活動(dòng)。5、監(jiān)督、指導(dǎo)、組織實(shí)施法律援助工作。6、管理、指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所工作。7、指導(dǎo)人民調(diào)解工作。8、組織開展社區(qū)矯正和對(duì)刑釋解教人員的安置幫教工作。9、受理、調(diào)查對(duì)收費(fèi)鑒定機(jī)構(gòu)和司法鑒定人執(zhí)業(yè)活動(dòng)的投訴。10、承辦本級(jí)人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、人員構(gòu)成情況
政法專項(xiàng)編制58人，后勤服務(wù)人員3人，參公管理5人，財(cái)政供養(yǎng)人員90人，其中在職60人，退休30人。
三、財(cái)政預(yù)算安排情況
遂溪縣司法局2017年支出預(yù)算12603938元，其中：公共預(yù)算撥款12603938元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出8801938元（其中工資福利支出4371885元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2072053元，商品和服務(wù)支出2358000元）；項(xiàng)目支出3802000元（其中商品和服務(wù)支出3802000元）。
四、預(yù)算收支增減變化情況
2017年總預(yù)算為12603938元，比2016年增加了606495元。其中基本支出比去年增加1074495元，項(xiàng)目支出比去年減少468000元。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年我局行政運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出安排6160000元；其中：1、商品和服務(wù)支出（基本支出）2358000元，包括：其他交通費(fèi)用252000元、郵電費(fèi)126000元、公務(wù)接待費(fèi)160000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)350000元、其他商品和服務(wù)支出1470000元；2、項(xiàng)目支出中的其他商品和服務(wù)支出3802000元。
六、政府采購情況
2017年為了社區(qū)矯正人員的管理，我局預(yù)算采購一批電腦、電視機(jī)、執(zhí)法儀、復(fù)印機(jī)等。具體操作嚴(yán)格按照程序規(guī)定上報(bào)縣財(cái)政審批支出。
七、三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況
根據(jù)嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出的相關(guān)文件精神，按照比往年只減不增的原則，2017年我局三公經(jīng)費(fèi)與2016年持平，沒有變化。
八、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。
九、關(guān)于預(yù)算績效信息公開情況情況說明
2017年本單位共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)。
名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
