遂溪縣路燈所2017年預(yù)算基本情況說(shuō)明

 

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

遂溪縣路燈管理所為股級(jí)事業(yè)單位，主要職能：維護(hù)管理縣城路燈的正常運(yùn)行，對(duì)損壞的燈、桿、線路及時(shí)修復(fù)，保證亮燈達(dá)到95%以上。

二、人員構(gòu)成情況

遂溪縣路燈管理所事業(yè)編制6人。財(cái)政供養(yǎng)8人，其中在職5人，臨工3人。

三、財(cái)政預(yù)算安排情況

遂溪縣路燈管理所2017年支出預(yù)算8029353元，其中：公共預(yù)算撥款529353元，基金預(yù)算撥款7500000元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出286492元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出23261元，商品和服務(wù)支出7719600元。

    四、預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2017年收入（公共財(cái)政預(yù)算撥款）總預(yù)算8029353元，同比降低9.46％。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2017年支出總預(yù)算8029353元，同比降低9.46％。

1、基本支出529353元，占支出總預(yù)算的6.59%，同比降低6.94％。

（1）工資福利支出預(yù)算286492元，占基本支出預(yù)算54.12％，同比降低3.31％。

（2）商品和服務(wù)支出預(yù)算219600元，占基本支出預(yù)算41.48％，同比降低9.63％。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算23261元，占基本支出預(yù)算4.39％，同比降低21.3％。

2、項(xiàng)目支出7500000元，占支出總預(yù)算的93.41％，同比降低9.64％。

 

     五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排共計(jì)219600元，同比降低9.63％。

 

 

      六、政府采購(gòu)情況

  2017年度我部門政府采購(gòu)支出預(yù)算0元。

 

 

      七、三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況

2017年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用為0元，公務(wù)接待費(fèi)為10000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為90000元，與去年同比持平。

 

遂溪縣路燈所2017年預(yù)算