遂溪縣政協(xié)機關2017年預算基本情況說明

一、機構設置和工作職能

縣政協(xié)機關設三個室，即政協(xié)辦公室，提案文史室、調(diào)研綜合室。縣政協(xié)機關主要職能是：1、負責起草全體委員會議、常委會會議、主席會議和有關政協(xié)工作的主要文件以及整理各種會議紀要。2、負責委員提案的組織撰寫、收集、審查、分類、立案、注冊登記，交辦、催辦、反饋、歸檔等工作，做好委員意見、建議的反饋工作；草擬提案工作報告和向提案委員會所作的各項工作報告。3、聯(lián)系民主黨派縣委、縣工商聯(lián)等有關團體機關，互相溝通、協(xié)調(diào)處理好共同的有關事務。4、做好縣政協(xié)與華僑、港澳同胞的聯(lián)絡以及對外交往工作。5、做好縣政協(xié)重大活動的組織、后勤保障工作和各方面接待工作。6、承辦上級政協(xié)機關和本縣政協(xié)領導交辦的其實事項。

二、人員構成情況

縣政協(xié)機關有行政編制9人，行政工勤編制3人，機關財政供養(yǎng)人員41人，其中在職14人，離休2人，退休25人，遺屬供養(yǎng)2人。

三、財政預算安排情況

縣政協(xié)機關2017年支出預算4394806元，其中：公共預算撥款4394806元。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1063603元，對個人和家庭的補助支出1767403元，商品和服務支出1563800元。

四、預算收支增減變化情況

縣政協(xié)機關2017年收入與支出預算均為4394806元，比上年增加275284元。其中：工資福利支出減少150469元，商品和服務支出減少20520元，對個人和家庭補助支出增加446273元，增加原因：增資調(diào)整。

五、機關運行經(jīng)費安排情況

縣政協(xié)機關2017年行政運行預算經(jīng)費支出安排1563800元；其中：1、商品和服務支出（基本支出）333800元，包括：培訓費150000元、其他交通費用58800元、郵電費41400元、公務接待費20000元、公務用車運行維護費30000元、其他商品和服務支出33600元；2、項目支出中的其他商品和服務支出1230000元。

六、政府采購情況

因工作需要，縣政協(xié)機關2017年計劃政府采購一批辦公設備，包括：臺式電腦2臺、打印機2臺。

七、三公經(jīng)費增減變化情況　　

縣政協(xié)機關2017年 “三公”預算經(jīng)費為5萬元，其中：公務接待費2萬元，同比持平；公務用車運行維護費3萬元，與去年相比減少12萬元，減少原因：有4臺小車已移交機關事務局管理；因公出國（境）本年度沒有預算計劃安排。

遂溪縣政協(xié)機關2017年預算