中共遂溪縣委組織部2017年預(yù)算基本情況說(shuō)明
遂溪縣委組織部2017年預(yù)算基本情況說(shuō)明
目 錄
第一部分 縣委組織部概況
一、 部門(mén)職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 縣委組織部2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 縣委組織部2017年部門(mén)預(yù)算表
附件1 2017年部門(mén)收支總表
附件2 2017年部門(mén)收入表
附件3 2017年部門(mén)支出表
附件4 2017年財(cái)政撥款收支總表
附件5 2017年一般公共預(yù)算支出表
附件6 2017年政府性基金預(yù)算支出表
附件7 2017年一般公共預(yù)算基本支出表
附件8 2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
第一部分 縣委組織部概況
（一）部門(mén)主要職責(zé)
主要職能：1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委的指示、決議，結(jié)合我縣黨的組織工作實(shí)際制定有關(guān)的政策措施，經(jīng)縣委審查批準(zhǔn)后，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。2、抓好縣管單位領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)。3、負(fù)責(zé)縣管單位領(lǐng)導(dǎo)班子和縣管干部的考察、選拔、調(diào)整、配備工作，同時(shí)做好后備干部工作。4、加強(qiáng)干部隊(duì)伍的宏觀管理，深化干部制度改革，建立與我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)相適應(yīng)的干部管理制度和干部競(jìng)爭(zhēng)、激勵(lì)、監(jiān)督機(jī)制，抓好《干部任用條例》的貫徹落實(shí)。5、做好干部教育培訓(xùn)和人才工作。6、抓好黨的基層組織建設(shè)。7、抓好黨員隊(duì)伍建設(shè)。8、做好全縣的黨費(fèi)收繳、使用和管理工作。9、做好干部監(jiān)督管理和審查工作。10、承辦縣委交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)12個(gè)組室，分別是辦公室、干部組、青年干部組、干部監(jiān)督組、干部培訓(xùn)組、組織組、調(diào)查研究組、干部信息組、黨員電教中心、黨代表聯(lián)絡(luò)工作室、人才工作辦公室、“兩新”黨工委辦公室。
縣委組織部共有行政編制28人，行政工勤編制4人。現(xiàn)機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員32人，其中行政在職20人，雇用人員2人，離休1人，退休6人，遺屬供養(yǎng)3人。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。
第二部分 縣委組織部2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2017年的預(yù)算支出42644327元，比去年增加27378461元，增長(zhǎng)率179.34%。主要原因是我縣農(nóng)村基層組織重構(gòu)后，2017年度農(nóng)村基層組織經(jīng)費(fèi)保障省級(jí)和市級(jí)補(bǔ)助資金（湛財(cái)農(nóng)〔2015〕64號(hào)）增加。基金預(yù)算撥款0元，與2016年相比無(wú)增減變化，原因是：財(cái)政年初并無(wú)安排政府性基金。
遂溪縣委組織部2017年支出預(yù)算42644327元，其中：公共預(yù)算撥款42644327元。支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出1369566元，比2016年預(yù)算減少278684元，原因是：行政在職人員減少8人；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出575801元，比2016年增加42305元，原因是：退休人員增加1人；商品和服務(wù)支出3539240元，比2016年減少689400元，原因是：基層黨組織建設(shè)支出減少，其他支出37159720元，比2016年增28304240元，原因是：是我縣農(nóng)村基層組織重構(gòu)后，2017年度農(nóng)村基層組織經(jīng)費(fèi)保障省級(jí)和市級(jí)補(bǔ)助資金（湛財(cái)農(nóng)〔2015〕64號(hào)）增加。
二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
本單位2017年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排100000元，與2016年相比無(wú)增減變化。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2016年預(yù)算相比無(wú)增減變化。原因：沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出預(yù)算0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算90000元，與2016年相比無(wú)增減變化。
（3）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算10000元，與2016年相比無(wú)增減變化。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)274200元，具體包括公務(wù)費(fèi)50000元，通訊費(fèi)40200元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90000元，公務(wù)接待費(fèi)10,000元，公務(wù)交通補(bǔ)貼84000元。
四、政府性采購(gòu)情況
2017年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算共0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。原因是：財(cái)政年初并無(wú)安排政府采購(gòu)資金，根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛。其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，需對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出（100萬(wàn)元及以上）開(kāi)展自評(píng)，本部門(mén)高度重視財(cái)政資金的使用效益，認(rèn)真抓好項(xiàng)目支出，專(zhuān)項(xiàng)資金按規(guī)定嚴(yán)抓績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，本部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率100%。
名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
第四部分 縣委組織部2017年部門(mén)預(yù)算表
附件1 2017年部門(mén)收支總表
附件2 2017年部門(mén)收入表
附件3 2017年部門(mén)支出表
附件4 2017年財(cái)政撥款收支總表
附件5 2017年一般公共預(yù)算支出表
附件6 2017年政府性基金預(yù)算支出表
附件7 2017年一般公共預(yù)算基本支出表
附件8 2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
