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遂溪縣打私辦2017年預(yù)算公開(kāi)

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作者:遂溪縣打私辦 | 來(lái)源:遂溪縣打私辦 | 時(shí)間:2017-05-26 17:20:07 點(diǎn)擊數(shù):-

 

2017

 

遂溪縣海防與打擊走私辦公室部門(mén)預(yù)算


 

目  錄

 

第一部分 遂溪縣海防與打擊走私辦公室概況

一、 主要職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入表

三、部門(mén)支出表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表

 

第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分 遂溪縣海防與打擊走私辦公室概況

 

一、工作職責(zé)

遂溪縣海防與打擊走私辦公室主要職能是:1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)打擊走私綜合治理和海防工作的方針政策和法律法規(guī),組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。2、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督各地和各部門(mén)反走私聯(lián)合行動(dòng)和綜合治理。3、組織查處跨地跨部門(mén)走私販私及有關(guān)海防案件。4、組織協(xié)調(diào)有關(guān)執(zhí)行部門(mén)處理暴力抗拒緝私、阻撓緝私及海防突發(fā)事件。5、組織對(duì)非設(shè)關(guān)地重點(diǎn)地區(qū)反走私巡防督查。6、收集、分析、研判有關(guān)走私、反走私的情報(bào)資料。7、指導(dǎo)海防管理、控制和基礎(chǔ)設(shè)施工作。8、承擔(dān)省海防與打擊走私委員會(huì)的日常工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算

本部門(mén)無(wú)下屬單位,部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

(二)本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:遂溪縣海防與打擊走私辦公室內(nèi)設(shè)1個(gè)職能股,綜合股;人員構(gòu)成情況總編制數(shù)5名,其中:行政編制3名、事業(yè)編制2名。機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)6人,其中在職5人,離退休1人。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表

附件1

 

 

 

 

 

2017年部門(mén)收支總表

 

 

 

 

 

 

單位:

遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室

 

單位:元

收  入

支  出

支出

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

項(xiàng)目(經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

2017年預(yù)算

項(xiàng)目(功能科目)

2017年預(yù)算

一、預(yù)算撥款

1,315,552

一、基本支出

558,052

一、一般公共服務(wù)支出

1,213,969

   一般預(yù)算撥款

1,315,552

    工資福利支出

353,869

二、外交支出

 

   基金預(yù)算撥款

0

    對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出

101,583

三、國(guó)防支出

 

二、預(yù)算外資金

 

    一般商品和服務(wù)支出

102,600

四、公共安全支出

 

   行政事業(yè)性收費(fèi)收入

 

    其他資本性支出

 

五、教育支出

 

   主管部門(mén)集中收入

 

二、項(xiàng)目支出

757,500

六、科學(xué)技術(shù)支出

 

   納入預(yù)算外管理基金收入

 

    商品和服務(wù)支出

757,500

七、文化體育與傳媒支出

 

   其他預(yù)算外資金

 

    對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

60,927

 

 

    債務(wù)利息支出

 

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出

 

 

 

    基本建設(shè)支出

 

十、醫(yī)療衛(wèi)生支出

 

 

 

    其他資本性支出

 

十一、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

    其他支出

 

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

 

 

十三、農(nóng)林水支出

 

三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金)

 

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

 

十四、交通運(yùn)輸支出

 

四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入

 

四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

 

十五、資源勘探電力信息等支出

 

五、其他收入

 

五、上繳上級(jí)支出

 

十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 

六、上級(jí)補(bǔ)助收入

 

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

十七、金融支出

 

七、附屬單位上繳收入

 

 

 

十八、援助其他地區(qū)支出

 

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

 

 

 

十九、國(guó)土海洋氣象等支出

 

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

 

 

 

二十、住房保障支出

40,656

 

 

 

 

二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出

 

 

 

 

 

二十二、預(yù)備費(fèi)

 

 

 

 

 

二十三、債務(wù)還本支出

 

 

 

 

 

二十四、債務(wù)付息支出

 

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

二十六、轉(zhuǎn)移性支出

 

 

 

 

 

 

 

收入合計(jì)

1,315,552

支出合計(jì)

1,315,552

支出合計(jì)

1,315,552

附件2

 

2017年部門(mén)收入表

 

 

 

單位:元

單位:遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室

 

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

一、預(yù)算撥款

1,315,552

   一般預(yù)算撥款

1,315,552

   基金預(yù)算撥款

0

二、預(yù)算外資金

 

   行政事業(yè)性收費(fèi)收入

 

   主管部門(mén)集中收入

 

   納入預(yù)算外管理基金收入

 

   其他預(yù)算外資金

 

三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金)

 

四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入

 

五、其他收入

 

六、上級(jí)補(bǔ)助收入

 

七、附屬單位上繳收入

 

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

 

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

 

 

 

收入總計(jì)

1,315,552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部門(mén)支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:

遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室

 

 

 

 

 

 

 

    單位:元

 

功能科目名稱(chēng)

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

基金預(yù)算撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款

其他資金

 

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

 

小計(jì)

預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款

專(zhuān)項(xiàng)收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

 

合計(jì)

1,315,552

1,315,552

1,315,552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2010301】行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))

456,469

456,469

456,469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2019999】其他一般公共服務(wù)支出

757,500

757,500

757,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2080501】歸口管理的行政單位離退休

60,927

60,927

60,927

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2210201】住房公積金

40,656

40,656

40,656

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

附件4

 

 

 

 

 

 

 

2017年財(cái)政撥款收支總表

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:

遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室

 

單位:元

 

收  入

支  出

 

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

 

一、預(yù)算撥款

1,315,552

一、一般公共服務(wù)支出

1,213,969

1,213,969

 

 

   一般預(yù)算撥款

1,315,552

二、外交支出

 

 

 

 

   基金預(yù)算撥款

0

三、國(guó)防支出

 

 

 

 

二、預(yù)算外資金

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

   行政事業(yè)性收費(fèi)收入

 

五、教育支出

 

 

 

 

   主管部門(mén)集中收入

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

 

 

 

 

   納入預(yù)算外管理基金收入

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

   其他預(yù)算外資金

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

60,927

60,927

 

 

 

 

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出

 

 

 

 

 

 

十、醫(yī)療衛(wèi)生支出

 

 

 

 

 

 

十一、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

 

 

 

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

 

 

 

十三、農(nóng)林水支出

 

 

 

 

三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金)

 

十四、交通運(yùn)輸支出

 

 

 

 

四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入

 

十五、資源勘探電力信息等支出

 

 

 

 

五、其他收入

 

十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 

 

 

 

六、上級(jí)補(bǔ)助收入

 

十七、金融支出

 

 

 

 

七、附屬單位上繳收入

 

十八、援助其他地區(qū)支出

 

 

 

 

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

 

十九、國(guó)土海洋氣象等支出

 

 

 

 

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

 

二十、住房保障支出

40,656

40,656

 

 

 

 

二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出

 

 

 

 

 

 

二十二、預(yù)備費(fèi)

 

 

 

 

 

 

二十三、債務(wù)還本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、債務(wù)付息支出

 

 

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十六、轉(zhuǎn)移性支出

 

 

 

 

收入總計(jì)

1,315,552

支出總計(jì)

1,315,552

1,315,552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年一般公共預(yù)算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:

遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室

 

    單位:元

 

 

功能科目名稱(chēng)

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

 

 

 

 

小計(jì)

預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款

專(zhuān)項(xiàng)收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

 

 

合計(jì)

1,315,552

1,315,552

1,315,552

 

 

 

 

【2010301】行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))

456,469

456,469

456,469

 

 

 

 

【2080501】歸口管理的行政單位離退休

60,927

60,927

60,927

 

 

 

 

【2019999】其他一般公共服務(wù)支出

757,500

757,500

757,500

 

 

 

 

【2210201】住房公積金

40,656

40,656

40,656

 

 

 

 
                       

 

 

附件6

 

 

 

2017年政府性基金預(yù)算支出表

 

 

 

 

單位:遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室

    單位:元

功能科目

基金預(yù)算撥款

 

0

 

 

 

 

 

 

 

附件7

 

 

 

 

 

 

 

2017年一般公共預(yù)算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:

遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室

 

    單位:元

 

經(jīng)濟(jì)科目名稱(chēng)

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

 
 

小計(jì)

預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款

專(zhuān)項(xiàng)收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

 

合計(jì)

558,052

558,052

558,052

 

 

 

工資福利支出

353,869

353,869

353,869

 

 

 

  津貼補(bǔ)貼

157,972

157,972

157,972

 

 

 

  基本工資

180,828

180,828

180,828

 

 

 

  獎(jiǎng)金

15,069

15,069

15,069

 

 

 

商品和服務(wù)支出

102,600

102,600

102,600

 

 

 

  其他交通費(fèi)用

21,000

21,000

21,000

 

 

 

  公務(wù)接待費(fèi)

10,000

10,000

10,000

 

 

 

  郵電費(fèi)

9,600

9,600

9,600

 

 

 

  其他商品和服務(wù)支出

32,000

32,000

32,000

 

 

 

  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

30,000

30,000

30,000

 

 

 

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

101,583

101,583

101,583

 

 

 

  退休費(fèi)

60,927

60,927

60,927

 

 

 

  住房公積金

40,656

40,656

40,656

 

 

 

 

 

 

附件8

 

    2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算統(tǒng)計(jì)表

 

 

單位:遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室

單位:元

項(xiàng)目

本年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

40,000.00

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用

0

2、公務(wù)接待費(fèi)

10,000.00

3、公務(wù)用車(chē)費(fèi)

30,000.00

其中:(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

30,000.00

(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

遂溪縣海防與打擊走私辦公室支出預(yù)算1315552元,其中:一般公共預(yù)算支出1315552元,比2016年減少517634元,原因是:減少項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi);政府性基金撥款0元,比2016年增(減)0元。支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出353869元,比2016年增加101355元,原因是:調(diào)入1名人員;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出101583元,比2016年增加21951元,原因是:退休費(fèi)調(diào)整;商品和服務(wù)支出102600元,比2016年增21560元。原因是:調(diào)入一名人員,增加工作經(jīng)費(fèi)。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

本單位2017年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排40000元。

(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0元,與2016年預(yù)算相比無(wú)增減變化。原因:沒(méi)有安排因公出國(guó)(境)學(xué)習(xí)、考察、參觀(guān)等項(xiàng)目計(jì)劃。

(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30000元,與2016年支出預(yù)算相比持平。

(3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出10000元,與2016年支出預(yù)算相比持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

遂溪縣海防與打擊走私辦公室2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)87600元,具體包括公務(wù)接待費(fèi)10000元,郵電費(fèi)9600元,其他交通費(fèi)用21000元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元,業(yè)務(wù)費(fèi)17000元。

四、政府性采購(gòu)情況

2017年政府采購(gòu)預(yù)算共0元,今年沒(méi)采購(gòu)計(jì)劃。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

占有使用車(chē)輛情況,本單位共有車(chē)輛1輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)1輛(用于機(jī)要通信,應(yīng)急工作)。2017年沒(méi)有預(yù)計(jì)購(gòu)置或報(bào)廢車(chē)輛。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

(一)績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。 其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金75.75萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。組織對(duì)“其他公共服務(wù)支出”等項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出75.75萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想,達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

名詞解釋

    (一)財(cái)政撥款,是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    (二)事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

    (三)上級(jí)補(bǔ)助收入,指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

    (四)經(jīng)營(yíng)收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    (五)附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。

    (六)其他收入,是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

    (七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

    (八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀(guān)條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    (九)一般公共服務(wù)(類(lèi))支出,指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

(十一)基本支出,是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)項(xiàng)目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十三)三公經(jīng)費(fèi),是指政府部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

遂溪縣海防與打擊走私辦公室2017年預(yù)算

 

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