遂溪縣總工會2017年預算基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）部門主要職責

遂溪縣總工會是我縣工會組織的領(lǐng)導機關(guān)。主要職責是：1、圍繞全縣工作大局及縣委、市總工會的指示和決定，研究制定全縣、工會工作計劃，并組織實施，貫徹執(zhí)行縣工會代表大會的決議。2、依照《工會法》法律和《中國工會章程》，組織和指導全縣各級工會堅定不移地貫徹落實工會四大職能。3、負責指導協(xié)調(diào)全縣企業(yè)事業(yè)單位廠務公開工作。4、協(xié)助政府部門做好全國、省、市級勞動模范、先進工作者、先進集體，“五一”勞動獎章、獎狀的推薦和縣級勞動模范的評選、表彰、管理等工作。5、負責工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查和審計工作；負責對工會舉辦的職工勞動、文化、教育、福利事業(yè)的指導、協(xié)調(diào)工作。6、承辦縣委、縣政府和市總工會交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設置

按照部門決算編報要求，納入我縣總工會2017年部門決算編報范圍的單位共0個，本部門沒有下屬下單位。遂溪縣總工會機關(guān)內(nèi)設四部一室、五個股級辦事機構(gòu)。遂溪縣總工會機關(guān)共有行政編制8名、工勤編制1名。機關(guān)財政供養(yǎng)人員現(xiàn)有31人，其中在職人數(shù)8名，退休人數(shù)23名。

二、收入預算說明

2017年本部門收入預算254.42萬元，比上年增加16.26萬元，增長6.83%。

三、支出預算說明

支出預算254.42萬元，比上年增加16.26萬元，增長6.83%。

四、"三公"經(jīng)費說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排4萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費3萬元，與上年保持不變；公務接待費1萬元，與上年保持不變。

五、其他需要說明的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

 2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排72.10萬元，比上年增減少2.63萬元，下降3.52%，主要原因是開源節(jié)支，壓縮經(jīng)費開支。其中公務接待費10000元，其他交通費用33600元，工會經(jīng)費500000元，公務用車運行維護費30000元，郵電費28200，其他業(yè)務費119200元。

（二）政府采購安排情況

 2017年本部門政府采購安排0萬元，

（三）   國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于公務業(yè)務工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）重點項目預算績效目標設置情況

2017年，本部門推進預算績效信息公開的有關(guān)工作情況。2017年財政部項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款254.42萬元，對比上年推進覆蓋工作，項目績效目標覆蓋率100%，政府性基金當年撥款 0萬元。

(五)專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。

（三）     事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。

（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。

（六）     其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。

 

 

 

遂溪縣總工會2017年預算