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遂溪縣招商局2017年預(yù)算基本情況說(shuō)明

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作者: | 來(lái)源:本網(wǎng) | 時(shí)間:2017-05-26 17:24:30 點(diǎn)擊數(shù):-

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2017

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遂溪縣招商局預(yù)算

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第一部分?? 遂溪縣招商局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?? 201年部門預(yù)算表

一、2017年部門收支總表

二、2017年部門收入表

三、2017年部門支出表

四、2017年財(cái)政撥款收支總表

五、2017年一般公共預(yù)算支出表(按功能分類科目)

六、2017年一般公共預(yù)算基本支出表(按部門經(jīng)濟(jì)分類)

七、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表

八、2017年政府性基金預(yù)算支出表

第三部分?? 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分?? 名詞解釋

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第一部分??? 遂溪縣招商局概況

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一、主要職責(zé)

(一)貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)的科技、經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作的方針政策,負(fù)責(zé)全縣的招商引資工作。

(二)負(fù)責(zé)分析制定全縣引進(jìn)內(nèi)、外資的方案和政策,編制和組織落實(shí)全縣利用內(nèi)、外資工作計(jì)劃,建立健全全縣招商引資的有關(guān)規(guī)章制度。對(duì)項(xiàng)目引進(jìn)工作進(jìn)行綜合調(diào)研分析并提出可行性意見(jiàn)。

(三)負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)各類招商引資業(yè)務(wù),對(duì)個(gè)類招商引資活動(dòng)進(jìn)行管理和指導(dǎo)。

(四)組織縣內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的展覽、展銷、招商、洽談活動(dòng),對(duì)重點(diǎn)的招商項(xiàng)目進(jìn)行洽談和跟蹤。

(五)負(fù)責(zé)本縣招商的統(tǒng)計(jì)、信息、資料、檔案的管理和服務(wù)工作。

(六)對(duì)投資興辦企業(yè)提供全程式跟蹤服務(wù),統(tǒng)一辦理或代辦理有關(guān)招商引資的審批手續(xù)。

(七)核發(fā)各項(xiàng)招商引資方面規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)。

(八)承辦縣委、縣政府和省市有關(guān)部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)本部門無(wú)下屬單位,部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:遂溪縣招商局內(nèi)設(shè)3個(gè)職能股室。共有事業(yè)編制5人,行政工勤編制1人,機(jī)關(guān)財(cái)政供給人員5人,其中在職5人。

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第二部分?? 2017年部門預(yù)算表

附件1

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2017年部門收支總表

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單位:遂溪縣招商局

單位:元

收? 入

支? 出

支出

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

項(xiàng)目(經(jīng)濟(jì)分類)

2017年預(yù)算

項(xiàng)目(功能科目)

2017年預(yù)算

一、預(yù)算撥款

897,683

一、基本支出

397,683

一、一般公共服務(wù)支出

865,388

?? 一般預(yù)算撥款

897,683

??? 工資福利支出

283,388

二、外交支出

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?? 基金預(yù)算撥款

0

??? 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出

32,295

三、國(guó)防支出

?

二、預(yù)算外資金

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??? 一般商品和服務(wù)支出

82,000

四、公共安全支出

?

?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入

?

??? 其他資本性支出

?

五、教育支出

?

? ?主管部門集中收入

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二、項(xiàng)目支出

500,000

六、科學(xué)技術(shù)支出

?

?? 納入預(yù)算外管理基金收入

?

??? 商品和服務(wù)支出

500,000

七、文化體育與傳媒支出

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?? 其他預(yù)算外資金

?

??? 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

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??? 債務(wù)利息支出

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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出

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??? 基本建設(shè)支出

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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出

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??? 其他資本性支出

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十一、節(jié)能環(huán)保支出

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?

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??? 其他支出

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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

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十三、農(nóng)林水支出

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三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金)

?

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

?

十四、交通運(yùn)輸支出

?

四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入

?

四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

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十五、資源勘探電力信息等支出

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五、其他收入

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五、上繳上級(jí)支出

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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

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六、上級(jí)補(bǔ)助收入

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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

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十七、金融支出

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七、附屬單位上繳收入

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十八、援助其他地區(qū)支出

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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

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十九、國(guó)土海洋氣象等支出

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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

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二十、住房保障支出

32,295

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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出

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二十二、預(yù)備費(fèi)

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二十三、債務(wù)還本支出

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二十四、債務(wù)付息支出

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二十五、其他支出

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二十六、轉(zhuǎn)移性支出

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收入合計(jì)

897,683

支出合計(jì)

897,683

支出合計(jì)

897,683

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附件2

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2017年部門收入表

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單位:元

單位:遂溪縣招商局

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項(xiàng)目

2017年預(yù)算

一、預(yù)算撥款

897,683

?? 一般預(yù)算撥款

897,683

?? 基金預(yù)算撥款

0

二、預(yù)算外資金

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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入

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?? 主管部門集中收入

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?? 納入預(yù)算外管理基金收入

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?? 其他預(yù)算外資金

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三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金)

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四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入

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五、其他收入

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六、上級(jí)補(bǔ)助收入

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七、附屬單位上繳收入

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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

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收入總計(jì)

897,683

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附件3

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2017年部門支出表

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單位:遂溪縣招商局

??? 單位:元

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功能科目名稱

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

基金預(yù)算撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款

財(cái)政專戶撥款

其他資金

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事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

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小計(jì)

預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款

專項(xiàng)收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

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合計(jì)

897,683

897,683

897,683

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【2010301】行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))

365,388

365,388

365,388

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【2011308】招商引資

500,000

500,000

500,000

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【2210201】住房公積金

32,295

32,295

32,295

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附件4

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2017年財(cái)政撥款收支總表

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單位:遂溪縣招商局

單位:元

收? 入

支? 出

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

一、預(yù)算撥款

897,683

一、一般公共服務(wù)支出

865,388

865,388

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?? 一般預(yù)算撥款

897,683

二、外交支出

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?? 基金預(yù)算撥款

0

三、國(guó)防支出

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二、預(yù)算外資金

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四、公共安全支出

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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入

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五、教育支出

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?? 主管部門集中收入

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六、科學(xué)技術(shù)支出

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?? 納入預(yù)算外管理基金收入

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七、文化體育與傳媒支出

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?? 其他預(yù)算外資金

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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出

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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出

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十一、節(jié)能環(huán)保支出

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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

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十三、農(nóng)林水支出

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三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金)

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十四、交通運(yùn)輸支出

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四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入

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十五、資源勘探電力信息等支出

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五、其他收入

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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

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六、上級(jí)補(bǔ)助收入

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十七、金融支出

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七、附屬單位上繳收入

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十八、援助其他地區(qū)支出

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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

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十九、國(guó)土海洋氣象等支出

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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

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二十、住房保障支出

32,295

32,295

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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出

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二十二、預(yù)備費(fèi)

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二十三、債務(wù)還本支出

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二十四、債務(wù)付息支出

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二十五、其他支出

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二十六、轉(zhuǎn)移性支出

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收入總計(jì)

897,683

支出總計(jì)

897,683

897,683

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附件5

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2017年一般公共預(yù)算支出表

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單位:遂溪縣招商局

??? 單位:元

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功能科目名稱

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

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小計(jì)

預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款

專項(xiàng)收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

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合計(jì)

897,683

897,683

897,683

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【2010301】行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))

365,388

365,388

365,388

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【2210201】住房公積金

32,295

32,295

32,295

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【2011308】招商引資

500,000

500,000

500,000

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附件6

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2017年一般公共預(yù)算基本支出表

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單位:遂溪縣招商局

??? 單位:元

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經(jīng)濟(jì)科目名稱

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

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小計(jì)

預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款

專項(xiàng)收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

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合計(jì)

397,683

397,683

397,683

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工資福利支出

283,388

283,388

283,388

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? 獎(jiǎng)金

14,266

14,266

14,266

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? 基本工資

171,192

171,192

171,192

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? 津貼補(bǔ)貼

97,930

97,930

97,930

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商品和服務(wù)支出

82,000

82,000

82,000

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? 公務(wù)接待費(fèi)

10,000

10,000

10,000

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? 其他商品和服務(wù)支出

72,000

72,000

72,000

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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

32,295

32,295

32,295

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? 住房公積金

32,295

32,295

32,295

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附件7

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2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表

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單位:遂溪縣招商局

單位:元

項(xiàng)目

本年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

10,000.00

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用

0

2、公務(wù)接待費(fèi)

10,000.00

3、公務(wù)用車費(fèi)

0

其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

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(2)公務(wù)用車購(gòu)置

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附件8

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2017年政府性基金預(yù)算支出表

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單位:遂溪縣招商局

??? 單位:元

功能科目

基金預(yù)算撥款

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0

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第三部分?? 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年收入預(yù)算897683元,經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出897683元,支出數(shù)比去年增加32936元,其中:1、商品服務(wù)支出比去年增加9000元,2、工資福利支出比去年增加55253元是按政策性提高基本工資福利所需費(fèi)用;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比去年減少1317元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年本單位“三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)為10000元,其中:公務(wù)接待費(fèi)10000元,與去年相比沒(méi)有增減變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)取消,與去年相比減少20000元;因公出國(guó)(境)本年度沒(méi)有預(yù)算計(jì)劃安排。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年單位行政運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出安排:82000元。其中包括1、公務(wù)接待費(fèi)10000元,其他商品和服務(wù)支出72000元。

四、政府采購(gòu)情況

2017年政府采購(gòu)預(yù)算共0元,其中包括:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。原因是:暫無(wú)采購(gòu)安排。根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

本單位固定資產(chǎn)有專人負(fù)責(zé),有專門管理員,對(duì)單位資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理到位。沒(méi)有利用國(guó)有資產(chǎn)對(duì)外投資、出租出借等情況。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

本單位未編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

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名詞解釋

(一)財(cái)政撥款,是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

(三)上級(jí)補(bǔ)助收入,指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

(四)經(jīng)營(yíng)收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。

(六)其他收入,是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)一般公共服務(wù)(類)支出,指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

(十一)基本支出,是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)項(xiàng)目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十三)三公經(jīng)費(fèi),是指政府部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

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