遂溪縣黃略鎮(zhèn)源水小學(xué)2017年預(yù)算基本情況說明
遂溪縣黃略鎮(zhèn)源水小學(xué)2017年預(yù)算基本情況說明
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣黃略鎮(zhèn)源水小學(xué)學(xué)校內(nèi)設(shè)1個機(jī)構(gòu):教導(dǎo)處。
主要職能:1.在校長室領(lǐng)導(dǎo)下,組織全校教育教學(xué)工作,對教導(dǎo)處工作全面負(fù)責(zé),協(xié)助校長室貫徹執(zhí)行教學(xué)計劃、教學(xué)大綱、教育教學(xué)理論學(xué)習(xí)工作、貫徹執(zhí)行本校和上級有關(guān)教學(xué)工作的文件精神,不斷提高教學(xué)質(zhì)量。制定全校教學(xué)工作計劃,制定教學(xué)常規(guī),建立正常的教學(xué)秩序,期末對教學(xué)工作進(jìn)行總結(jié)。管理學(xué)生的學(xué)籍,并健全學(xué)籍檔案。編制全校課程表和全校作息時間表。負(fù)責(zé)管理實驗室、電腦室、圖書館、文印室和電教室,努力提高各室工作效率。2、在校長室領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)學(xué)生的思想政治教育工作。根據(jù)我校實行以年級為管理實體的特點(diǎn),進(jìn)行日常政治思想教育工作。
二、人員構(gòu)成情況
源水小學(xué)編制數(shù):管理崗位1名、專業(yè)技術(shù)崗位10名,合計11名;實有在職人員20。
三、財政預(yù)算安排情況
源水小學(xué)2017年支出預(yù)算1992863元,其中:一般預(yù)算撥款1992863元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出1536499元;對個人和家庭的補(bǔ)助支出155064元;一般商品和服務(wù)支出241500元;其它資本性支出59800元。
一般商品和服務(wù)支出中,勞務(wù)費(fèi) 18000元,比去年減少8000元,根據(jù)去年的實際支出進(jìn)行減少;辦公費(fèi)9800元,比去年增加4800,根據(jù)學(xué)校信息化的需要進(jìn)行增加;印刷費(fèi)21000,比去年減少9000元,根據(jù)去年的實際支出進(jìn)行減少;“三公”經(jīng)費(fèi)7600元,去年8000元,減少400元;培訓(xùn)費(fèi)21000元,和去年基本持平;郵電費(fèi)12400元,比去年增加9400元,根據(jù)學(xué)校信息化的需要進(jìn)行增加;差旅費(fèi)12800元,比去年略為減少200元;電費(fèi)16800元,比去年增加6300元,根據(jù)學(xué)校平臺使用、煮開水、電腦的使用估計用電量會增加;水費(fèi)1800元,和去年持平;維護(hù)費(fèi)55000元,比去年增加32700元,根據(jù)學(xué)校平臺、電腦等需要維護(hù)進(jìn)行增加;專用材料費(fèi)42000元,比去年減少4000元,根據(jù)去年的實際支出進(jìn)行減少;其他商品服務(wù)支出23300元。