遂溪縣第三中學(xué)2017年預(yù)算基本情況說明

   

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

    遂溪縣第三中學(xué)內(nèi)設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、教研室、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、團(tuán)委、工會(huì)。

    主要職能：1.在校長(zhǎng)室領(lǐng)導(dǎo)下，組織全校教育教學(xué)工作，對(duì)教導(dǎo)處工作全面負(fù)責(zé)，協(xié)助校長(zhǎng)室貫徹執(zhí)行教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱、教育教學(xué)理論學(xué)習(xí)工作、貫徹執(zhí)行本校和上級(jí)有關(guān)教學(xué)工作的文件精神，不斷提高教學(xué)質(zhì)量。制定全校教學(xué)工作計(jì)劃，制定教學(xué)常規(guī)，建立正常的教學(xué)秩序，期末對(duì)教學(xué)工作進(jìn)行總結(jié)。管理學(xué)生的學(xué)籍，并健全學(xué)籍檔案。編制全校課程表和全校作息時(shí)間表。負(fù)責(zé)管理實(shí)驗(yàn)室、電腦室、圖書館、文印室和電教室，努力提高各室工作效率。2、在校黨支部及校長(zhǎng)室領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)學(xué)生的思想政治教育工作。根據(jù)我校實(shí)行以年級(jí)組為管理實(shí)體的特點(diǎn)，在日常政治思想教育工作中。

二、人員構(gòu)成情況

遂溪縣第三中學(xué)編制數(shù)：管理崗位3名、專業(yè)技術(shù)崗位251名，工勤人員2名，合計(jì)256名；實(shí)有在職人員256人，離退休人員40人。

三、財(cái)政預(yù)算安排情況

遂溪縣第三中學(xué)2017年支出預(yù)算30636105元，其中：一般預(yù)算撥款30636105元。

支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：

㈠基本支出：26224705；其中：1、工資福利支出16618056元；2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4086649元；3、一般商品和服務(wù)支出5520000元。

㈡項(xiàng)目支出：4411400元；其中其他資本性支出3680000元。

四、三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用：0元，與上年度相同；

2、公務(wù)接待費(fèi)：50000元，與上年度基本持平；

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：40000元，與上年度基本保持一致。

五、預(yù)算收支增減變化情況

預(yù)算收入比上年度一般決算撥款31281252元減少645147元，相應(yīng)支出也有小小調(diào)整。其中：1、基本支出比上年度26197898元基本持平；2、項(xiàng)目支出比上年度5083354元有所減少（原因是上學(xué)期足球運(yùn)動(dòng)場(chǎng)投入建設(shè)資金比較大）。3、其他明細(xì)支出與上年度變化不大。

 

遂溪縣第三中學(xué)2017年預(yù)算基本情況說明