遂溪縣地方稅務(wù)局2017年預(yù)算說(shuō)明
2016年
遂溪縣地方稅務(wù)局部門(mén)預(yù)算
?
?
?
?
目 錄
?
第一部分??遂溪縣地方稅務(wù)局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分??2016年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類(lèi)科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分??2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分??名詞解釋
第一部分??遂溪縣地方稅務(wù)局概況
?
一、主要職責(zé)
遂溪縣地方稅務(wù)局是主管全縣地方稅務(wù)工作的職能部門(mén)。主要職責(zé):
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家稅收工作的方針政策、各項(xiàng)稅收法律、法規(guī)和規(guī)章,研究制定地方各稅、費(fèi)在本縣的具體征收管理實(shí)施辦法。
(二)負(fù)責(zé)地方各稅、教育費(fèi)附加、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)和省人民政府規(guī)定的其他規(guī)費(fèi)的征收管理工作。???(三)貫徹執(zhí)行征收管理制度并檢查監(jiān)督制度的落實(shí)。????(四)負(fù)責(zé)稅務(wù)行政復(fù)議和行政訴訟工作。
(五)檢查監(jiān)督地方稅務(wù)機(jī)關(guān)及其工作人員貫徹執(zhí)行國(guó)家稅收法律、法規(guī)和規(guī)章的情況。
(六)組織稅收政策法規(guī)宣傳和理論研究。
(七)負(fù)責(zé)地方稅務(wù)系統(tǒng)的稅收計(jì)劃、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)和票證管理工作。
(八)按照授權(quán)或權(quán)限管理地方稅務(wù)系統(tǒng)的人事、勞動(dòng)工資、機(jī)構(gòu)編制和經(jīng)費(fèi)。
(九)負(fù)責(zé)地方稅務(wù)隊(duì)伍的思想政治工作、精神文明建設(shè)以及教育培訓(xùn)工作。
(十)承辦上級(jí)地方稅務(wù)機(jī)關(guān)和同級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
???本部門(mén)無(wú)下屬單位,部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:我局共設(shè)6個(gè)職能股室:辦公室、人事教育股、監(jiān)察室、稅政股、征收管理股、納稅服務(wù)股;一個(gè)稽查局(副科級(jí));6個(gè)基層稅務(wù)分局(副科級(jí)):遂城稅務(wù)分局、城月稅務(wù)分局、嶺北稅務(wù)分局、洋青稅務(wù)分局、北坡稅務(wù)分局和河頭稅務(wù)分局。
遂溪縣地方稅務(wù)局總編制186人,其中行政編制155人、行政工勤編制20人、事業(yè)編制11人。一般公共財(cái)政預(yù)算撥款開(kāi)支人數(shù)206人,其中在職148人,退休43人,自收自支15人。
?
第二部分??2016年部門(mén)預(yù)算表
?
表1
收支總體情況表
?
單位名稱:遂溪縣地方稅務(wù)局????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元
收????????入 |
支????????出 |
||
項(xiàng)????目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)????目 |
2016年預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款 |
2000 |
一、基本支出 |
2000 |
二、財(cái)政專(zhuān)戶撥款 |
? |
二、項(xiàng)目支出 |
? |
三、其他資金 |
? |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
? |
? |
? |
? |
? |
本年收入合計(jì) |
2000 |
本年支出合計(jì) |
2000 |
? |
? |
? |
? |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
? |
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
? |
五、附屬單位上繳收入 |
? |
五、上繳上級(jí)支出 |
? |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
? |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
? |
? |
? |
? |
? |
收入總計(jì) |
2000 |
支出總計(jì) |
2000 |
注:財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
?
?
?
?
?
表2
收入總體情況表
?
單位名稱:遂溪縣地方稅務(wù)局?????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元
項(xiàng)????目 |
2016年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 |
2000 |
???一般公共預(yù)算撥款 |
2000 |
???基金預(yù)算撥款 |
? |
二、財(cái)政專(zhuān)戶撥款 |
? |
???教育收費(fèi) |
? |
???其他財(cái)政收入撥款 |
? |
三、其他資金 |
? |
???事業(yè)收入 |
? |
???事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
? |
???其他收入 |
? |
? |
? |
本??年??收??入??合??計(jì) |
2000 |
? |
? |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
? |
五、附屬單位上繳收入 |
? |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
? |
? |
? |
收????入????總????計(jì) |
2000 |
?
?
表3
支出總體情況表
?
單位名稱:遂溪縣地方稅務(wù)局??????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元
項(xiàng)????目 |
2016年預(yù)算 |
一、基本支出 |
2000 |
工資福利支出 |
1425.84 |
一般商品和服務(wù)支出 |
250 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
324.16 |
其他資本性支出等 |
? |
自有資金 |
? |
? |
? |
二、項(xiàng)目支出 |
? |
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 |
? |
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 |
? |
科技研發(fā)類(lèi)項(xiàng)目 |
? |
基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 |
? |
信息系統(tǒng)建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 |
? |
信息化運(yùn)維類(lèi)項(xiàng)目 |
? |
補(bǔ)助企事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目 |
? |
因公出國(guó)(境)項(xiàng)目 |
? |
專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 |
? |
自有資金 |
? |
? |
? |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
? |
? |
? |
本??年??支??出??合??計(jì) |
2000 |
? |
? |
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
? |
五、上繳上級(jí)支出 |
? |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
? |
支????出????總????計(jì) |
2000 |
表4
財(cái)政撥款收支總體情況表
?
單位名稱:遂溪縣地方稅務(wù)局?????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元
收????????入 |
支????????出 |
||
項(xiàng)????目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)????目 |
2016年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 |
2000 |
一、一般公共預(yù)算 |
2000 |
二、政府性基金預(yù)算 |
? |
二、政府性基金預(yù)算 |
? |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
? |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
? |
? |
? |
? |
? |
????????本年收入合計(jì) |
2000 |
????????本年支出合計(jì) |
2000 |
?
?
?
?
表5
2016年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類(lèi)科目)
?
單位名稱:遂溪縣地方稅務(wù)局?????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元
功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算 |
||
小計(jì) |
其中:基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
????????????????合????計(jì) |
2000 |
2000 |
? |
[201]一般公共服務(wù)支出 |
2000 |
2000 |
? |
??[20107]稅收事務(wù) |
2000 |
2000 |
? |
????[2010701]行政運(yùn)行 |
? |
? |
? |
????[2010799]其他稅收事務(wù)支出 |
2000 |
2000 |
? |
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
? |
? |
? |
??[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
? |
? |
? |
????[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
? |
? |
? |
?
?
?
表6
2016年一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
?
單位名稱:遂溪縣地方稅務(wù)局????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2016年預(yù)算 |
? |
合????計(jì) |
2000 |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
1425.84 |
??[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
??[30101]基本工資 |
315.04 |
??[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
??[30102]津貼補(bǔ)貼 |
492.61 |
??[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
??[30103]獎(jiǎng)金 |
100 |
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
??[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
170 |
[50103] 住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
250 |
??[50199]?其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
98.19 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
250 |
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30201]辦公費(fèi) |
12 |
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30202]印刷費(fèi) |
3 |
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30205]水費(fèi) |
2 |
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30206]電費(fèi) |
8 |
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30207]郵電費(fèi) |
10 |
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
7 |
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30211]差旅費(fèi) |
4 |
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
? |
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30229]福利費(fèi) |
120 |
??[50202]會(huì)議費(fèi) |
??[30215]會(huì)議費(fèi) |
? |
??[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
??[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
? |
??[50204]專(zhuān)用材料購(gòu)置費(fèi) |
??[30218]專(zhuān)用材料費(fèi) |
? |
??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30226]勞務(wù)費(fèi) |
? |
??[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
??[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
3 |
??[50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
??[30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
15 |
??[50209]維修(護(hù))費(fèi) |
??[30213]維修(護(hù))費(fèi) |
? |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通補(bǔ)貼 |
65 |
??[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
1 |
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
324.16 |
??[50999]?其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
??[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
235.81 |
??[50901]社會(huì)福利和救助 |
??[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
88.35 |
?
?
?
表7
2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
?
單位名稱:遂溪縣地方稅務(wù)局??????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2016年預(yù)算 |
? |
合計(jì) |
0 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
0 |
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30201]辦公費(fèi) |
? |
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30202]印刷費(fèi) |
? |
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30204]手續(xù)費(fèi) |
? |
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30205]水費(fèi) |
? |
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30206]電費(fèi) |
? |
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30207]郵電費(fèi) |
? |
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
? |
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30211]差旅費(fèi) |
? |
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30214]租賃費(fèi) |
? |
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30239]其他交通費(fèi)用 |
? |
??[50202]會(huì)議費(fèi) |
??[30215]會(huì)議費(fèi) |
? |
??[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
??[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
? |
??[50204]專(zhuān)用材料購(gòu)置費(fèi) |
??[30218]專(zhuān)用材料費(fèi) |
? |
??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30203]咨詢費(fèi) |
? |
??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30226]勞務(wù)費(fèi) |
? |
??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
? |
??[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
??[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
? |
??[50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
??[30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
? |
??[50209]維修(護(hù))費(fèi) |
??[30213]維修(護(hù))費(fèi) |
? |
??[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
? |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一) |
[310]資本性支出 |
0 |
??[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
??[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
? |
??[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
??[31003]專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
? |
??[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
??[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
? |
??[50399]其他資本性支出 |
??[31099]其他資本性支出 |
? |
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0 |
??[50901]社會(huì)福利和救助 |
??[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
? |
注:本部門(mén)無(wú)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出安排,本表為空。
?
?
?
表8
2016年一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
?
單位名稱:遂溪縣地方稅務(wù)局???????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元
項(xiàng)????目 |
2016年預(yù)算 |
2016年行政經(jīng)費(fèi) |
1764.19 |
2016年“三公”經(jīng)費(fèi) |
18 |
???其中:(一)因公出國(guó)(境)支出 |
? |
?????????(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
15 |
????????????1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
? |
????????????2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
15 |
?????????(三)公務(wù)接待費(fèi)支出 |
3 |
注: 1、行政經(jīng)費(fèi)包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍)???(2)一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)(包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車(chē)輛等)、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門(mén)辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。 |
?
?
?
?
?
?
表9
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表
?
單位名稱:遂溪縣地方稅務(wù)局??????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元
功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
||
小計(jì) |
其中:基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
? |
? |
? |
? |
注:本部門(mén)無(wú)政府性基金支出安排,本表為空。
?
?
?
表10
2016年部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
?
單位名稱:遂溪縣地方稅務(wù)局??????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元
支出項(xiàng)目類(lèi)別(資金使用單位) |
? 總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
? 財(cái)政專(zhuān)戶撥款 |
? 其他資金 |
|||
? 合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計(jì) |
2000 |
2000 |
2000 |
? |
? |
? |
? |
工資和福利支出 |
1425.84 |
1425.84 |
1425.84 |
? |
? |
? |
? |
商品和服務(wù)支出 |
250 |
250 |
250 |
? |
? |
? |
? |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
324.16 |
324.16 |
324.16 |
? |
? |
? |
? |
?
?
?
?
表11
2016年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
?
單位名稱:遂溪縣地方稅務(wù)局??????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元
支出項(xiàng)目類(lèi)別(資金使用單位) |
? 總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
? 財(cái)政專(zhuān)戶撥款 |
? 其他資金 |
? 績(jī)效目標(biāo) |
|||
? 合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合計(jì) |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
注:本部門(mén)無(wú)預(yù)算項(xiàng)目支出安排,本表為空。
?
?
?
第三部分??2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
?
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門(mén)收入預(yù)算2000萬(wàn)元,比上年增加796.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)66.22%,主要原因是:縣財(cái)政局安排本部門(mén)預(yù)算比上年增加796.79萬(wàn)元;支出預(yù)算2000萬(wàn)元,比上年增加796.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)66.22%,主要原因是:縣財(cái)政局安排本部門(mén)預(yù)算比上年增加796.79萬(wàn)元。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排18萬(wàn)元,與上年保持不變。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年保持不變;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15萬(wàn)元,與上年保持不變;公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元,與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
???2016年,本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排250萬(wàn)元,比上年增加117萬(wàn)元,增長(zhǎng)87.97%,主要原因是按相關(guān)規(guī)定增加了公用經(jīng)費(fèi)支出。其中:辦公費(fèi)12萬(wàn)元,印刷費(fèi)3萬(wàn)元,郵電費(fèi)10萬(wàn)元,差旅費(fèi)4萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,福利費(fèi)120萬(wàn)元,日常維修費(fèi)0萬(wàn)元,專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,辦公用房水電費(fèi)10萬(wàn)元,辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元,辦公用房物業(yè)管理費(fèi)7萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
????2016年本部門(mén)政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日,本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:資產(chǎn)總價(jià)值3460.23萬(wàn)元,分布構(gòu)成情況為:房屋建筑物1571.19萬(wàn)元,車(chē)輛343.35萬(wàn)元,其他資產(chǎn)1545.69萬(wàn)元。主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為:房屋建筑物面積13629平方米,與上年一致。共有車(chē)輛 9 輛,較上年減少11輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)7輛。2016 年無(wú)購(gòu)置或報(bào)廢計(jì)劃。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2016年本部門(mén)無(wú)涉及實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。
第四部分??名詞解釋
一、財(cái)政撥款:是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?