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2017年遂溪縣社會(huì)福利院(遂溪縣光榮院)部門預(yù)算

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作者:遂溪縣社會(huì)福利院 | 來源:遂溪縣社會(huì)福利院 | 時(shí)間:2017-05-29 16:06:18 點(diǎn)擊數(shù):-

2017遂溪縣社會(huì)福利院(遂溪縣光榮院)部門預(yù)算

目  錄

 

第一部分 遂溪縣社會(huì)福利院(遂溪縣光榮院)概況

 

一、主要職責(zé)

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 

第二部分 遂溪縣社會(huì)福利院(遂溪縣光榮院)部門預(yù)算表

 

一、2017年部門收支總表

 

二、2017年部門收入表

 

三、2017年部門支出表

 

四、2017年財(cái)政撥款收支總表

 

五、2017年一般公共預(yù)算支出表

 

六、2017年政府性基金預(yù)算支出表

 

七、2017年一般公共預(yù)算基本支出表

 

八、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表

 

 

第三部分 遂溪縣社會(huì)福利院(遂溪縣光榮院)2017年部門預(yù)算情況說明

 

第四部分 名詞解釋

 

第一部分  遂溪縣社會(huì)福利院(遂溪縣光榮院)概況

 

一、主要職責(zé)

 

1)      負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)棄嬰、孤兒、迷棄童的收養(yǎng)和送養(yǎng)工作。

2)      負(fù)責(zé)管理和收養(yǎng)孤老烈屬、孤老傷殘軍人、孤老復(fù)員軍人及未成年無人照顧的烈士子女實(shí)行集中供養(yǎng)。

3)      開展城鄉(xiāng)老年人的自費(fèi)托養(yǎng)服務(wù)工作。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 

1)      本單位是公益一類事業(yè)單位,屬遂溪縣民政局下屬單位;本單位沒有下屬單位。

 

2)      本單位有事業(yè)編制24人,離退休人員26人,遺屬供養(yǎng)1人,臨時(shí)工20人。

 

第二部分  遂溪縣社會(huì)福利院(遂溪縣光榮院)部門預(yù)算表

 

附件1

 

 

 

 

 

2017年部門收支總表

單位:

遂溪縣社會(huì)福利院

 

 

 

單位:元

收  入

支  出

支出

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

項(xiàng)目(經(jīng)濟(jì)分類)

2017年預(yù)算

項(xiàng)目(功能科目)

2017年預(yù)算

一、預(yù)算撥款

1,736,493

一、基本支出

1,436,493

一、一般公共服務(wù)支出

 

   一般預(yù)算撥款

1,736,493

    工資福利支出

821,823

二、外交支出

 

   基金預(yù)算撥款

 

    對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出

457,670

三、國防支出

 

二、預(yù)算外資金

 

    一般商品和服務(wù)支出

157,000

四、公共安全支出

 

   行政事業(yè)性收費(fèi)收入

 

    其他資本性支出

 

五、教育支出

 

   主管部門集中收入

 

二、項(xiàng)目支出

300,000

六、科學(xué)技術(shù)支出

 

   納入預(yù)算外管理基金收入

 

    商品和服務(wù)支出

200,000

七、文化體育與傳媒支出

 

   其他預(yù)算外資金

 

    對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

1,498,121

 

 

    債務(wù)利息支出

 

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出

 

 

 

    基本建設(shè)支出

 

十、醫(yī)療衛(wèi)生支出

100,000

 

 

    其他資本性支出

 

十一、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

    其他支出

 

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

 

 

十三、農(nóng)林水支出

 

三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金)

 

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

 

十四、交通運(yùn)輸支出

 

四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入

 

四、對附屬單位補(bǔ)助支出

 

十五、資源勘探電力信息等支出

 

五、其他收入

 

五、上繳上級支出

 

十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 

六、上級補(bǔ)助收入

 

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

十七、金融支出

 

七、附屬單位上繳收入

 

 

 

十八、援助其他地區(qū)支出

 

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

 

 

 

十九、國土海洋氣象等支出

 

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

 

 

 

二十、住房保障支出

138,372

 

 

 

 

二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出

 

 

 

 

 

二十二、預(yù)備費(fèi)

 

 

 

 

 

二十三、債務(wù)還本支出

 

 

 

 

 

二十四、債務(wù)付息支出

 

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

二十六、轉(zhuǎn)移性支出

 

 

 

 

 

 

 

收入合計(jì)

1,736,493

支出合計(jì)

1,736,493

支出合計(jì)

1,736,493

 

附件2

 

2017年部門收入表

 

 

 

單位:元

單位:遂溪縣社會(huì)福利院

 

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

一、預(yù)算撥款

1,736,493

   一般預(yù)算撥款

1,736,493

   基金預(yù)算撥款

 

二、預(yù)算外資金

 

   行政事業(yè)性收費(fèi)收入

 

   主管部門集中收入

 

   納入預(yù)算外管理基金收入

 

   其他預(yù)算外資金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金)

 

四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入

 

五、其他收入

 

六、上級補(bǔ)助收入

 

七、附屬單位上繳收入

 

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

 

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計(jì)

1,736,493

 

 

附件3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部門支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:

遂溪縣社會(huì)福利院

 

 

 

 

 

    單位:元

 

功能科目名稱

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

基金預(yù)算撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

財(cái)政專戶撥款

其他資金

 

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

 

小計(jì)

預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款

專項(xiàng)收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

 

合計(jì)

1,736,493

1,736,493

1,736,493

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2080502】事業(yè)單位離退休

319,298

319,298

319,298

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2081005】社會(huì)福利事業(yè)單位

1,178,823

1,178,823

1,178,823

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2109901】其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

100,000

100,000

100,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2210201】住房公積金

138,372

138,372

138,372

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

 

 

 

 

 

2017年財(cái)政撥款收支總表

單位:

遂溪縣社會(huì)福利院

 

 

 

單位:元

收  入

支  出

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

一、預(yù)算撥款

1,736,493

一、一般公共服務(wù)支出

 

 

 

   一般預(yù)算撥款

1,736,493

二、外交支出

 

 

 

   基金預(yù)算撥款

 

三、國防支出

 

 

 

二、預(yù)算外資金

 

四、公共安全支出

 

 

 

   行政事業(yè)性收費(fèi)收入

 

五、教育支出

 

 

 

   主管部門集中收入

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

 

 

 

   納入預(yù)算外管理基金收入

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

   其他預(yù)算外資金

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

1,498,121

1,498,121

 

 

 

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出

 

 

 

 

 

十、醫(yī)療衛(wèi)生支出

100,000

100,000

 

 

 

十一、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

 

 

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

 

 

十三、農(nóng)林水支出

 

 

 

三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金)

 

十四、交通運(yùn)輸支出

 

 

 

四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入

 

十五、資源勘探電力信息等支出

 

 

 

五、其他收入

 

十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 

 

 

六、上級補(bǔ)助收入

 

十七、金融支出

 

 

 

七、附屬單位上繳收入

 

十八、援助其他地區(qū)支出

 

 

 

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

 

十九、國土海洋氣象等支出

 

 

 

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

 

二十、住房保障支出

138,372

138,372

 

 

 

二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出

 

 

 

 

 

二十二、預(yù)備費(fèi)

 

 

 

 

 

二十三、債務(wù)還本支出

 

 

 

 

 

二十四、債務(wù)付息支出

 

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

二十六、轉(zhuǎn)移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計(jì)

1,736,493

支出總計(jì)

1,736,493

1,736,493

 

 

 

附件5

 

 

 

 

 

 

2017年一般公共預(yù)算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:

遂溪縣社會(huì)福利院

 

 

    單位:元

 

功能科目名稱

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

 
 

小計(jì)

預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款

專項(xiàng)收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

 

合計(jì)

1,736,493

1,736,493

1,736,493

 

 

 

【2109901】其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

100,000

100,000

100,000

 

 

 

【2081005】社會(huì)福利事業(yè)單位

1,178,823

1,178,823

1,178,823

 

 

 

【2080502】事業(yè)單位離退休

319,298

319,298

319,298

 

 

 

【2210201】住房公積金

138,372

138,372

138,372

 

 

 

 

附件6

 

 

 

2017年政府性基金預(yù)算支出表

 

 

 

 

單位:遂溪縣社會(huì)福利院

    單位:元

功能科目

基金預(yù)算撥款

 

 

 

附件7

 

 

 

 

 

 

2017年一般公共預(yù)算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:

遂溪縣社會(huì)福利院

 

 

    單位:元

 

經(jīng)濟(jì)科目名稱

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

 
 

小計(jì)

預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款

專項(xiàng)收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

 

合計(jì)

1,436,493

1,436,493

1,436,493

 

 

 

工資福利支出

821,823

821,823

821,823

 

 

 

  津貼補(bǔ)貼

256,784

256,784

256,784

 

 

 

  基本工資

565,039

565,039

565,039

 

 

 

商品和服務(wù)支出

157,000

157,000

157,000

 

 

 

  郵電費(fèi)

59,400

59,400

59,400

 

 

 

  其他商品和服務(wù)支出

57,600

57,600

57,600

 

 

 

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

30,000

30,000

30,000

 

 

 

  公務(wù)接待費(fèi)

10,000

10,000

10,000

 

 

 

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

457,670

457,670

457,670

 

 

 

  住房公積金

138,372

138,372

138,372

 

 

 

  生活補(bǔ)助

5,760

5,760

5,760

 

 

 

  退休費(fèi)

313,538

313,538

313,538

 

 

 

 

附件8

 

    2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表

 

 

單位:遂溪縣社會(huì)福利院

單位:元

項(xiàng)目

本年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

40,000.00

1、因公出國(境)費(fèi)用

 

2、公務(wù)接待費(fèi)

10,000.00

3、公務(wù)用車費(fèi)

30,000.00

其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

30,000.00

(2)公務(wù)用車購置

 

 

 

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

 

一、財(cái)政預(yù)算安排情況

2017年支出預(yù)算1736493元,其中:公共預(yù)算撥款1736493元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出821823元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出557670元,商品和服務(wù)支出357000元。

  二、預(yù)算收支增減變化情況

     2017年支出預(yù)算1736493元,其中:公共預(yù)算撥款1736493元,比2016年減少20880477元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出821823元,比2016年減少658077元,主要原因是工資福利調(diào)整與減少購買社會(huì)服務(wù)經(jīng)費(fèi);對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出557670元,比2016年減少207400元,主要原因是離退休費(fèi)與績效工資調(diào)整;商品和服務(wù)支出357000元,比2016年減少15000元,主要原因是郵電費(fèi)減少,2016年預(yù)算福利院整體搬遷工程項(xiàng)目支出20000000元,2017年無項(xiàng)目支出。

     三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

 2017年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)約40000元,具體包括因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0元,公務(wù)接待費(fèi)10000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元。具體情況如下:

1)      因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算0元,主要用因公出因(境)。與上年相比支出持平,主要原因是無人員因公出(境)。

2)      公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算10000元,主要用于上級及有關(guān)部門考核,檢查、調(diào)研等方面的接待活動(dòng),預(yù)算與上年相比支出持平。

3)      公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2017年預(yù)算30000元,其中公務(wù)用車運(yùn)用費(fèi)30000元,主要用公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出;公務(wù)用車購置費(fèi)0元;預(yù)算與上年相比支出持平。

    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

 2017年,本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排99400元,比上年減少15000元,下降13%,主要原因是郵電費(fèi)減少15000元。其中公務(wù)接待費(fèi)10000元,郵電費(fèi)59400元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元。

五、政府性采購情況

 一般公共預(yù)算撥款沒有政府性采購的預(yù)算,但往后可能會(huì)追加產(chǎn)生政府性采購支出。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

 遂溪縣社會(huì)福利院(遂溪縣光榮院)部門資產(chǎn)主要包括銀行存款、通用設(shè)備,專用設(shè)備等,全部在用自用狀態(tài),沒有對外投資、出租以及出借資產(chǎn),帳實(shí)相符。

截至2016年12月31日,共有車輛1輛,屬一般公務(wù)用車1輛(用于公務(wù));單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

七、政府基金支出預(yù)算情況

    由于年初預(yù)算財(cái)政沒有安排基金預(yù)算,所以2017年政府性基金預(yù)算為零。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解,對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋;

1)      財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

2)      事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

3)      經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4)      其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

5)      基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

6)      項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出.

7)      “三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接等費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 

 

 

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