遂溪縣教育局（本級）2017年度部門預算
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2017年度遂溪縣教育局（本級）部門預算
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目錄
第一部分 遂溪縣教育局概況
一、部門基本情況
二、人員構(gòu)成情況
第二部分 2017年部門預算表
一、2017年部門收支總表
二、2017年部門收入表
三、2017年部門支出表
四、2017年財政撥款收支總表
五、2017年一般公共預算支出表
六、2017年一般公共預算基本支出表
七、2017年“三公”經(jīng)費部門預算統(tǒng)計表
八、2017年政府性基金預算支出表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分? 學校概況
一、部門基本情況
（一）部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況
遂溪縣教育局機關(guān)設(shè)10個機構(gòu)：辦公室、教育股、計劃財務股、人事股、督導室、體育衛(wèi)生藝術(shù)股、監(jiān)審股、離退休干部股、安全辦公室、招生辦。
主要職能：1、負責協(xié)調(diào)機關(guān)的政務、事務工作。2、綜合中小學（職業(yè)教育）、學前教育以及特殊教育行政管理和德育工作。3、指導學校的基本建設(shè)和校園規(guī)劃，編制教育經(jīng)費計劃。4、負責全縣學校人事管理工作。5、研究制訂教育督導、評估的計劃和方案并組織實施。6、管理指導學校的體育、衛(wèi)生與健康教育工作。7、負責局機關(guān)和指導全縣教育系統(tǒng)的紀檢、監(jiān)察和審計工作。8、負責機關(guān)離退休干部工作、教職工退休業(yè)務與管理工作。9、負責全縣中小學、幼兒園安全管理工作。10、負責普通、成人高校招生考試，高等自學考試。
（二）人員構(gòu)成情況
遂溪縣教育局共有財政供養(yǎng)人員126人。其中，在職52人，退休63人，雇用后勤人員1人，遺屬供養(yǎng)10人。
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第二部分? 2017年部門預算表
一、2017年部門收支總表
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2017年部門收支總表 |
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單位： |
遂溪縣教育局 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支出 |
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項目 |
2017年預算 |
項目（經(jīng)濟分類） |
2017年預算 |
項目（功能科目） |
2017年預算 |
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一、預算撥款 |
278,365,234 |
一、基本支出 |
8,733,093 |
一、一般公共服務支出 |
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?? 一般預算撥款 |
278,365,234 |
??? 工資福利支出 |
4,532,222 |
二、外交支出 |
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?? 基金預算撥款 |
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??? 對個人和家庭補助支出 |
3,746,071 |
三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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??? 一般商品和服務支出 |
454,800 |
四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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??? 其他資本性支出 |
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五、教育支出 |
277,850,698 |
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?? 主管部門集中收入 |
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二、項目支出 |
269,632,141 |
六、科學技術(shù)支出 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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??? 商品和服務支出 |
215,620,982 |
七、文化體育與傳媒支出 |
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?? 其他預算外資金 |
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??? 對企事業(yè)單位的補貼 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
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??? 債務利息支出 |
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九、社會保險基金支出 |
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??? 基本建設(shè)支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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??? 其他資本性支出 |
43,604,860.0000 |
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務性收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
514,536 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入合計 |
278,365,234 |
支出合計 |
278,365,234 |
支出合計 |
278,365,234 |
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二、2017年部門收入表
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2017年部門收入表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣教育局 |
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項目 |
2017年預算 |
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一、預算撥款 |
278,365,234 |
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?? 一般預算撥款 |
278,365,234 |
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?? 基金預算撥款 |
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二、預算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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?? 其他預算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
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四、單位經(jīng)營服務性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計 |
278,365,234 |
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三、2017年部門支出表
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2017年部門支出表 |
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單位： |
遂溪縣教育局 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
278,365,234 |
278,365,234 |
278,365,234 |
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【2050101】行政運行（教育管理事務） |
10,968,557 |
10,968,557 |
10,968,557 |
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【2050201】學前教育 |
3,100,000 |
3,100,000 |
3,100,000 |
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【2050202】小學教育 |
53,114,943 |
53,114,943 |
53,114,943 |
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【2050203】初中教育 |
64,217,924 |
64,217,924 |
64,217,924 |
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【2050204】高中教育 |
53,387 |
53,387 |
53,387 |
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【2050299】其他普通教育支出 |
101,666,075 |
101,666,075 |
101,666,075 |
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【2050302】中專教育 |
200,924 |
200,924 |
200,924 |
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【2050701】特殊學校教育 |
1,032,000 |
1,032,000 |
1,032,000 |
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【2050901】農(nóng)村中小學校舍建設(shè)（教育費附加安排的支出） |
16,806,888 |
16,806,888 |
16,806,888 |
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【2050902】農(nóng)村中小學教學設(shè)施（教育費附加安排的支出） |
16,170,000 |
16,170,000 |
16,170,000 |
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【2050905】中等職業(yè)學校教學設(shè)施（教育費附加安排的支出） |
5,330,000 |
5,330,000 |
5,330,000 |
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【2050999】其他教育費附加安排的支出 |
1,500,000 |
1,500,000 |
1,500,000 |
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【2059999】其他教育支出 |
3,690,000 |
3,690,000 |
3,690,000 |
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【2210201】住房公積金 |
514,536 |
514,536 |
514,536 |
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四、2017年財政撥款收支總表
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2017年財政撥款收支總表 |
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單位： |
遂溪縣教育局 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項目 |
2017年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
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一、預算撥款 |
278,365,234 |
一、一般公共服務支出 |
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?? 一般預算撥款 |
278,365,234 |
二、外交支出 |
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?? 基金預算撥款 |
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三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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五、教育支出 |
277,850,698 |
277,850,698 |
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?? 主管部門集中收入 |
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六、科學技術(shù)支出 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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?? 其他預算外資金 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
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九、社會保險基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
514,536 |
514,536 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入總計 |
278,365,234 |
支出總計 |
278,365,234 |
278,365,234 |
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五、2017年一般公共預算支出表
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2017年一般公共預算支出表 |
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單位： |
遂溪縣教育局 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
278,365,234 |
278,365,234 |
278,365,234 |
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【2050905】中等職業(yè)學校教學設(shè)施（教育費附加安排的支出） |
5,330,000 |
5,330,000 |
5,330,000 |
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【2050902】農(nóng)村中小學教學設(shè)施（教育費附加安排的支出） |
16,170,000 |
16,170,000 |
16,170,000 |
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【2050901】農(nóng)村中小學校舍建設(shè)（教育費附加安排的支出） |
16,806,888 |
16,806,888 |
16,806,888 |
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【2050999】其他教育費附加安排的支出 |
1,500,000 |
1,500,000 |
1,500,000 |
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【2050101】行政運行（教育管理事務） |
10,968,557 |
10,968,557 |
10,968,557 |
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【2050299】其他普通教育支出 |
101,666,075 |
101,666,075 |
101,666,075 |
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【2059999】其他教育支出 |
3,690,000 |
3,690,000 |
3,690,000 |
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【2050701】特殊學校教育 |
1,032,000 |
1,032,000 |
1,032,000 |
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【2210201】住房公積金 |
514,536 |
514,536 |
514,536 |
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【2050302】中專教育 |
200,924 |
200,924 |
200,924 |
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【2050204】高中教育 |
53,387 |
53,387 |
53,387 |
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【2050203】初中教育 |
64,217,924 |
64,217,924 |
64,217,924 |
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【2050202】小學教育 |
53,114,943 |
53,114,943 |
53,114,943 |
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【2050201】學前教育 |
3,100,000 |
3,100,000 |
3,100,000 |
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六、2017年一般公共預算基本支出表
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2017年一般公共預算基本支出表 |
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單位： |
遂溪縣教育局 |
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??? 單位：元 |
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經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
8,733,093 |
8,733,093 |
8,733,093 |
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工資福利支出 |
4,532,222 |
4,532,222 |
4,532,222 |
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? 津貼補貼 |
1,704,772 |
1,704,772 |
1,704,772 |
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? 其他工資福利支出 |
63,600 |
63,600 |
63,600 |
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? 基本工資 |
2,411,400 |
2,411,400 |
2,411,400 |
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? 績效工資 |
151,500 |
151,500 |
151,500 |
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? 獎金 |
200,950 |
200,950 |
200,950 |
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商品和服務支出 |
454,800 |
454,800 |
454,800 |
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? 公務接待費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
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? 公務用車運行維護費 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
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? 其他交通費用 |
140,400 |
140,400 |
140,400 |
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? 其他商品和服務支出 |
141,600 |
141,600 |
141,600 |
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? 郵電費 |
82,800 |
82,800 |
82,800 |
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對個人和家庭的補助 |
3,746,071 |
3,746,071 |
3,746,071 |
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? 生活補助 |
158,400 |
158,400 |
158,400 |
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? |
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? 離休費 |
85,088 |
85,088 |
85,088 |
? |
? |
? |
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? 退休費 |
2,988,047 |
2,988,047 |
2,988,047 |
? |
? |
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? 住房公積金 |
514,536 |
514,536 |
514,536 |
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七、2017年“三公”經(jīng)費部門預算統(tǒng)計表
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??? 2017年“三公”經(jīng)費部門預算統(tǒng)計表 |
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單位：遂溪縣教育局 |
單位：元 |
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項目 |
本年預算數(shù) |
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合計 |
90,000.00 |
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1、因公出國(境）費用 |
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2、公務接待費 |
30,000.00 |
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3、公務用車費 |
60,000.00 |
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其中：（1）公務用車運行維護費 |
60,000.00 |
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（2）公務用車購置 |
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八、2017年政府性基金預算支出表
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2017年政府性基金預算支出表 |
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單位：遂溪縣教育局 |
??? 單位：元 |
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功能科目 |
基金預算撥款 |
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0 |
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第三部分? 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
本單位收入預算278365234元，其中：一般公共預算收入278365234元，比2016年增加58396918元，原因是：增加中小學教學基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)；政府性基金撥款0元，與2016年預算相比持平，原因是：由于財政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年政府性基金撥款為零。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出4532222元，比2016年增加720968元，原因是：在職人員增加；對個人和家庭的補助支出3746071元，比2016年減少6144392元，原因是：遺屬供養(yǎng)人員減少；商品和服務支出216075782元，比2016年增加43618713元，原因是：增加中小學教學設(shè)備的采購。
二、“三公”經(jīng)費說明
本單位2017年度三公經(jīng)費預算共安排90000元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2016年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置預算支出0元，公務用車運行維護費支出60000元，與2016年支出預算相比持平。原因：因掛點扶貧和業(yè)務工作需要。
（3）公務接待費預算支出30000元，與2016年支出預算相比持平。原因：接待工作需要。
三、機關(guān)運行經(jīng)費情況
本單位2017年機關(guān)運行經(jīng)費合計563200元，具體包括公務接待費30000元，郵電費82800元，其他交通費用140400元，公務用車運行維護費60000元，業(yè)務費250000元。比2016年減少9240元，主要原因是：實行縮減開支。
四、政府采購安排情況
2017年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：由于財政年初并沒有安排政府采購預算，根據(jù)工作需要實際情況適時追加。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。資產(chǎn)變動的情況：增加47.5萬元。
六、預算績效信息公開情況
2017年，本單位共組織對1個項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款 2907萬元，占年初預算的 10.44%。績效評價項目為遂溪縣教育扶貧建設(shè)項目，該項目主要內(nèi)容是我縣4所高中擴建工程，主要建設(shè)教學樓、學生宿舍、學生食堂、圖書館、體育館及配套教育教學設(shè)備設(shè)施。財政撥款2907萬元為本年度縣級配套的資本金。項目建設(shè)完成后，將大大提升我縣4所縣城高中的辦學水平及教學能力，符合我縣高中教育資源整合的績效目標。
七、關(guān)于“政府性基金”經(jīng)費預算為零的說明
由于財政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費預算為零。
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第四部分? 名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
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