遂溪縣教育局（部門匯總）2017年度部門預(yù)算
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2017年度遂溪縣教育局（部門匯總）部門預(yù)算
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目錄
第一部分 遂溪縣教育局概況
一、部門基本情況
二、人員構(gòu)成情況
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、2017年部門收支總表
二、2017年部門收入表
三、2017年部門支出表
四、2017年財(cái)政撥款收支總表
五、2017年一般公共預(yù)算支出表
六、2017年一般公共預(yù)算基本支出表
七、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
八、2017年政府性基金預(yù)算支出表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分? 遂溪縣教育局概況
一、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
遂溪縣教育局機(jī)關(guān)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、教育股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、人事股、督導(dǎo)室、體育衛(wèi)生藝術(shù)股、監(jiān)審股、離退休干部股、安全辦公室、招生辦。下屬有廣東省遂溪縣第一中學(xué)、遂溪縣第二中學(xué)、遂溪縣第三中學(xué)、遂溪縣大成中學(xué)、遂溪縣遂城第一初級(jí)中學(xué)、遂溪縣遂城第二初級(jí)中學(xué)、遂溪縣大成初級(jí)中學(xué)、遂溪縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校、遂溪縣特殊教育學(xué)校、遂溪縣教師進(jìn)修學(xué)校等10個(gè)事業(yè)單位。
主要職能：1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)的政務(wù)、事務(wù)工作。2、綜合中小學(xué)（職業(yè)教育）、學(xué)前教育以及特殊教育行政管理和德育工作。3、指導(dǎo)學(xué)校的基本建設(shè)和校園規(guī)劃，編制教育經(jīng)費(fèi)計(jì)劃。4、負(fù)責(zé)全縣學(xué)校人事管理工作。5、研究制訂教育督導(dǎo)、評(píng)估的計(jì)劃和方案并組織實(shí)施。6、管理指導(dǎo)學(xué)校的體育、衛(wèi)生與健康教育工作。7、負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、監(jiān)察和審計(jì)工作。8、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休干部工作、教職工退休業(yè)務(wù)與管理工作。9、負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)、幼兒園安全管理工作。10、負(fù)責(zé)普通、成人高校招生考試，高等自學(xué)考試。
（二）人員構(gòu)成情況
遂溪縣教育局共有財(cái)政供養(yǎng)人員126人。其中，在職52人，退休63人，雇用后勤人員1人，遺屬供養(yǎng)10人。10個(gè)下屬單位共有事業(yè)編制2029名，實(shí)際在崗人員1896人，離退休人員316人。
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第二部分? 2017年部門預(yù)算表
一、2017年部門收支總表
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2017年部門收支總表 |
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單位： |
教育匯總 |
單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng)目（經(jīng)濟(jì)分類） |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng)目（功能科目） |
2017年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
545,000,258 |
一、基本支出 |
220,590,495 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
545,000,258 |
??? 工資福利支出 |
132,999,854 |
二、外交支出 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
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??? 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
37,230,365 |
三、國防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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??? 一般商品和服務(wù)支出 |
50,360,276 |
四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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??? 其他資本性支出 |
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五、教育支出 |
529,468,358 |
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?? 主管部門集中收入 |
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二、項(xiàng)目支出 |
324,409,763 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
219,592,625 |
七、文化體育與傳媒支出 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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??? 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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??? 債務(wù)利息支出 |
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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??? 基本建設(shè)支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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??? 其他資本性支出 |
86,162,039.0000 |
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
15,531,900 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入合計(jì) |
545,000,258 |
支出合計(jì) |
545,000,258 |
支出合計(jì) |
545,000,258 |
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二、2017年部門收入表
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2017年部門收入表 |
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單位：元 |
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單位：教育匯總 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
545,000,258 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
545,000,258 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
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二、預(yù)算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計(jì) |
545,000,258 |
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三、2017年部門支出表
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2017年部門支出表 |
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單位：教育匯總 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
545,000,258 |
545,000,258 |
545,000,258 |
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【2050101】行政運(yùn)行（教育管理事務(wù)） |
10,968,557 |
10,968,557 |
10,968,557 |
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【2050201】學(xué)前教育 |
3,100,000 |
3,100,000 |
3,100,000 |
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【2050202】小學(xué)教育 |
14,000 |
14,000 |
14,000 |
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【2050202】小學(xué)教育 |
53,114,943 |
53,114,943 |
53,114,943 |
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【2050203】初中教育 |
64,217,924 |
64,217,924 |
64,217,924 |
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【2050203】初中教育 |
18,306,743 |
18,306,743 |
18,306,743 |
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【2050203】初中教育 |
2,675,288 |
2,675,288 |
2,675,288 |
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【2050203】初中教育 |
4,514,400 |
4,514,400 |
4,514,400 |
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【2050203】初中教育 |
1,579,500 |
1,579,500 |
1,579,500 |
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【2050203】初中教育 |
7,051,856 |
7,051,856 |
7,051,856 |
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【2050204】高中教育 |
32,686,261 |
32,686,261 |
32,686,261 |
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【2050204】高中教育 |
28,684,277 |
28,684,277 |
28,684,277 |
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【2050204】高中教育 |
75,962,529 |
75,962,529 |
75,962,529 |
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【2050204】高中教育 |
53,387 |
53,387 |
53,387 |
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【2050204】高中教育 |
55,762,527 |
55,762,527 |
55,762,527 |
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【2050299】其他普通教育支出 |
101,666,075 |
101,666,075 |
101,666,075 |
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【2050302】中專教育 |
15,400 |
15,400 |
15,400 |
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【2050302】中專教育 |
46,200 |
46,200 |
46,200 |
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【2050302】中專教育 |
11,772,083 |
11,772,083 |
11,772,083 |
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【2050302】中專教育 |
34,650 |
34,650 |
34,650 |
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【2050302】中專教育 |
11,550 |
11,550 |
11,550 |
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【2050302】中專教育 |
200,924 |
200,924 |
200,924 |
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【2050701】特殊學(xué)校教育 |
5,740,345 |
5,740,345 |
5,740,345 |
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【2050701】特殊學(xué)校教育 |
24,000 |
24,000 |
24,000 |
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【2050701】特殊學(xué)校教育 |
1,032,000 |
1,032,000 |
1,032,000 |
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【2050801】教師進(jìn)修 |
6,736,051 |
6,736,051 |
6,736,051 |
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【2050901】農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)（教育費(fèi)附加安排的支出） |
16,806,888 |
16,806,888 |
16,806,888 |
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【2050902】農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（教育費(fèi)附加安排的支出） |
16,170,000 |
16,170,000 |
16,170,000 |
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【2050905】中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施（教育費(fèi)附加安排的支出） |
5,330,000 |
5,330,000 |
5,330,000 |
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【2050999】其他教育費(fèi)附加安排的支出 |
1,500,000 |
1,500,000 |
1,500,000 |
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【2059999】其他教育支出 |
3,690,000 |
3,690,000 |
3,690,000 |
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【2210201】住房公積金 |
2,469,060 |
2,469,060 |
2,469,060 |
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【2210201】住房公積金 |
589,296 |
589,296 |
589,296 |
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【2210201】住房公積金 |
346,344 |
346,344 |
346,344 |
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【2210201】住房公積金 |
3,613,380 |
3,613,380 |
3,613,380 |
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【2210201】住房公積金 |
1,936,428 |
1,936,428 |
1,936,428 |
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【2210201】住房公積金 |
4,115,460 |
4,115,460 |
4,115,460 |
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【2210201】住房公積金 |
1,363,572 |
1,363,572 |
1,363,572 |
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【2210201】住房公積金 |
414,336 |
414,336 |
414,336 |
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【2210201】住房公積金 |
514,536 |
514,536 |
514,536 |
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【2210201】住房公積金 |
8,268 |
8,268 |
8,268 |
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【2210201】住房公積金 |
161,220 |
161,220 |
161,220 |
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四、2017年財(cái)政撥款收支總表
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2017年財(cái)政撥款收支總表 |
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單位： |
教育匯總 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
545,000,258 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
545,000,258 |
二、外交支出 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
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三、國防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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五、教育支出 |
529,468,358 |
529,468,358 |
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||||
|
?? 主管部門集中收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
15,531,900 |
15,531,900 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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|
收入總計(jì) |
545,000,258 |
支出總計(jì) |
545,000,258 |
545,000,258 |
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||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
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五、2017年一般公共預(yù)算支出表
|
2017年一般公共預(yù)算支出表 |
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|
單位： |
教育匯總 |
??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計(jì) |
545,000,258 |
545,000,258 |
545,000,258 |
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|
【2210201】住房公積金 |
161,220 |
161,220 |
161,220 |
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|
【2050203】初中教育 |
2,675,288 |
2,675,288 |
2,675,288 |
? |
? |
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|
【2050701】特殊學(xué)校教育 |
5,740,345 |
5,740,345 |
5,740,345 |
? |
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|
【2210201】住房公積金 |
8,268 |
8,268 |
8,268 |
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|
【2210201】住房公積金 |
414,336 |
414,336 |
414,336 |
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? |
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|
【2050302】中專教育 |
11,772,083 |
11,772,083 |
11,772,083 |
? |
? |
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|
【2210201】住房公積金 |
589,296 |
589,296 |
589,296 |
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? |
? |
|
【2050203】初中教育 |
7,051,856 |
7,051,856 |
7,051,856 |
? |
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|
【2050202】小學(xué)教育 |
14,000 |
14,000 |
14,000 |
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|
【2210201】住房公積金 |
1,363,572 |
1,363,572 |
1,363,572 |
? |
? |
? |
|
【2050203】初中教育 |
18,306,743 |
18,306,743 |
18,306,743 |
? |
? |
? |
|
【2210201】住房公積金 |
1,936,428 |
1,936,428 |
1,936,428 |
? |
? |
? |
|
【2050302】中專教育 |
15,400 |
15,400 |
15,400 |
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|
【2050204】高中教育 |
28,684,277 |
28,684,277 |
28,684,277 |
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? |
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|
【2210201】住房公積金 |
2,469,060 |
2,469,060 |
2,469,060 |
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|
【2050302】中專教育 |
11,550 |
11,550 |
11,550 |
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? |
|
【2050204】高中教育 |
32,686,261 |
32,686,261 |
32,686,261 |
? |
? |
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|
【2050203】初中教育 |
1,579,500 |
1,579,500 |
1,579,500 |
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|
【2050701】特殊學(xué)校教育 |
24,000 |
24,000 |
24,000 |
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|
【2210201】住房公積金 |
4,115,460 |
4,115,460 |
4,115,460 |
? |
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|
【2050302】中專教育 |
34,650 |
34,650 |
34,650 |
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|
【2050204】高中教育 |
75,962,529 |
75,962,529 |
75,962,529 |
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? |
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|
【2050203】初中教育 |
4,514,400 |
4,514,400 |
4,514,400 |
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|
【2210201】住房公積金 |
3,613,380 |
3,613,380 |
3,613,380 |
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? |
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|
【2050302】中專教育 |
46,200 |
46,200 |
46,200 |
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|
【2050204】高中教育 |
55,762,527 |
55,762,527 |
55,762,527 |
? |
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|
【2210201】住房公積金 |
346,344 |
346,344 |
346,344 |
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? |
|
【2050801】教師進(jìn)修 |
6,736,051 |
6,736,051 |
6,736,051 |
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|
【2050905】中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施（教育費(fèi)附加安排的支出） |
5,330,000 |
5,330,000 |
5,330,000 |
? |
? |
? |
|
【2050902】農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（教育費(fèi)附加安排的支出） |
16,170,000 |
16,170,000 |
16,170,000 |
? |
? |
? |
|
【2050901】農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)（教育費(fèi)附加安排的支出） |
16,806,888 |
16,806,888 |
16,806,888 |
? |
? |
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|
【2050999】其他教育費(fèi)附加安排的支出 |
1,500,000 |
1,500,000 |
1,500,000 |
? |
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? |
|
【2050101】行政運(yùn)行（教育管理事務(wù)） |
10,968,557 |
10,968,557 |
10,968,557 |
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|
【2050299】其他普通教育支出 |
101,666,075 |
101,666,075 |
101,666,075 |
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|
【2059999】其他教育支出 |
3,690,000 |
3,690,000 |
3,690,000 |
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|
【2050701】特殊學(xué)校教育 |
1,032,000 |
1,032,000 |
1,032,000 |
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|
【2210201】住房公積金 |
514,536 |
514,536 |
514,536 |
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|
【2050302】中專教育 |
200,924 |
200,924 |
200,924 |
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|
【2050204】高中教育 |
53,387 |
53,387 |
53,387 |
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|
【2050203】初中教育 |
64,217,924 |
64,217,924 |
64,217,924 |
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|
【2050202】小學(xué)教育 |
53,114,943 |
53,114,943 |
53,114,943 |
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|
【2050201】學(xué)前教育 |
3,100,000 |
3,100,000 |
3,100,000 |
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六、2017年一般公共預(yù)算基本支出表
|
2017年一般公共預(yù)算基本支出表 |
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單位： |
教育匯總 |
??? 單位：元 |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計(jì) |
220,590,495 |
220,590,495 |
220,590,495 |
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? |
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|
工資福利支出 |
132,999,854 |
132,999,854 |
132,999,854 |
? |
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|
? 津貼補(bǔ)貼 |
5,603,932 |
5,603,932 |
5,603,932 |
? |
? |
? |
|
? 績效工資 |
1,781,640 |
1,781,640 |
1,781,640 |
? |
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? |
|
? 獎(jiǎng)金 |
141,638 |
141,638 |
141,638 |
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? |
|
? 其他工資福利支出 |
48,000 |
48,000 |
48,000 |
? |
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|
? 獎(jiǎng)金 |
231,359 |
231,359 |
231,359 |
? |
? |
? |
|
? 津貼補(bǔ)貼 |
1,704,772 |
1,704,772 |
1,704,772 |
? |
? |
? |
|
? 津貼補(bǔ)貼 |
6,549,312 |
6,549,312 |
6,549,312 |
? |
? |
? |
|
? 津貼補(bǔ)貼 |
10,510,936 |
10,510,936 |
10,510,936 |
? |
? |
? |
|
? 基本工資 |
776,370 |
776,370 |
776,370 |
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|
? 基本工資 |
2,776,308 |
2,776,308 |
2,776,308 |
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|
? 津貼補(bǔ)貼 |
415,280 |
415,280 |
415,280 |
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|
? 基本工資 |
11,787,072 |
11,787,072 |
11,787,072 |
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? |
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|
? 津貼補(bǔ)貼 |
11,412,788 |
11,412,788 |
11,412,788 |
? |
? |
? |
|
? 績效工資 |
3,151,200 |
3,151,200 |
3,151,200 |
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? |
|
? 基本工資 |
2,411,400 |
2,411,400 |
2,411,400 |
? |
? |
? |
|
? 津貼補(bǔ)貼 |
33,152 |
33,152 |
33,152 |
? |
? |
? |
|
? 獎(jiǎng)金 |
724,670 |
724,670 |
724,670 |
? |
? |
? |
|
? 津貼補(bǔ)貼 |
1,056,768 |
1,056,768 |
1,056,768 |
? |
? |
? |
|
? 津貼補(bǔ)貼 |
3,615,908 |
3,615,908 |
3,615,908 |
? |
? |
? |
|
? 津貼補(bǔ)貼 |
1,568,008 |
1,568,008 |
1,568,008 |
? |
? |
? |
|
? 其他工資福利支出 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
? |
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|
? 基本工資 |
16,101,000 |
16,101,000 |
16,101,000 |
? |
? |
? |
|
? 其他工資福利支出 |
36,000 |
36,000 |
36,000 |
? |
? |
? |
|
? 其他工資福利支出 |
36,000 |
36,000 |
36,000 |
? |
? |
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|
? 基本工資 |
48,217 |
48,217 |
48,217 |
? |
? |
? |
|
? 績效工資 |
6,060 |
6,060 |
6,060 |
? |
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|
? 津貼補(bǔ)貼 |
864,588 |
864,588 |
864,588 |
? |
? |
? |
|
? 獎(jiǎng)金 |
1,576,259 |
1,576,259 |
1,576,259 |
? |
? |
? |
|
? 其他工資福利支出 |
108,000 |
108,000 |
108,000 |
? |
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? |
|
? 獎(jiǎng)金 |
536,088 |
536,088 |
536,088 |
? |
? |
? |
|
? 基本工資 |
1,699,650 |
1,699,650 |
1,699,650 |
? |
? |
? |
|
? 獎(jiǎng)金 |
982,256 |
982,256 |
982,256 |
? |
? |
? |
|
? 獎(jiǎng)金 |
4,018 |
4,018 |
4,018 |
? |
? |
? |
|
? 基本工資 |
6,433,050 |
6,433,050 |
6,433,050 |
? |
? |
? |
|
? 其他工資福利支出 |
48,000 |
48,000 |
48,000 |
? |
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? |
|
? 獎(jiǎng)金 |
167,815 |
167,815 |
167,815 |
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? |
? |
|
? 基本工資 |
2,013,780 |
2,013,780 |
2,013,780 |
? |
? |
? |
|
? 績效工資 |
236,340 |
236,340 |
236,340 |
? |
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? |
|
? 基本工資 |
8,696,034 |
8,696,034 |
8,696,034 |
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? |
? |
|
? 其他工資福利支出 |
63,600 |
63,600 |
63,600 |
? |
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|
? 其他工資福利支出 |
36,000 |
36,000 |
36,000 |
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? |
|
? 獎(jiǎng)金 |
64,698 |
64,698 |
64,698 |
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|
? 績效工資 |
2,939,100 |
2,939,100 |
2,939,100 |
? |
? |
? |
|
? 獎(jiǎng)金 |
1,341,750 |
1,341,750 |
1,341,750 |
? |
? |
? |
|
? 績效工資 |
115,140 |
115,140 |
115,140 |
? |
? |
? |
|
? 績效工資 |
430,260 |
430,260 |
430,260 |
? |
? |
? |
|
? 績效工資 |
1,557,420 |
1,557,420 |
1,557,420 |
? |
? |
? |
|
? 績效工資 |
987,780 |
987,780 |
987,780 |
? |
? |
? |
|
? 績效工資 |
290,880 |
290,880 |
290,880 |
? |
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|
? 基本工資 |
18,915,108 |
18,915,108 |
18,915,108 |
? |
? |
? |
|
? 績效工資 |
151,500 |
151,500 |
151,500 |
? |
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? |
|
? 獎(jiǎng)金 |
200,950 |
200,950 |
200,950 |
? |
? |
? |
|
商品和服務(wù)支出 |
50,360,276 |
50,360,276 |
50,360,276 |
? |
? |
? |
|
? 印刷費(fèi) |
45,000 |
45,000 |
45,000 |
? |
? |
? |
|
? 辦公費(fèi) |
730,000 |
730,000 |
730,000 |
? |
? |
? |
|
? 郵電費(fèi) |
555,000 |
555,000 |
555,000 |
? |
? |
? |
|
? 差旅費(fèi) |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
? |
? |
? |
|
? 會(huì)議費(fèi) |
14,800 |
14,800 |
14,800 |
? |
? |
? |
|
? 專用材料費(fèi) |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
? |
? |
? |
|
? 維修(護(hù))費(fèi) |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
? |
? |
? |
|
? 郵電費(fèi) |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
? |
? |
? |
|
? 勞務(wù)費(fèi) |
1,186,000 |
1,186,000 |
1,186,000 |
? |
? |
? |
|
? 電費(fèi) |
1,120,000 |
1,120,000 |
1,120,000 |
? |
? |
? |
|
? 其他商品和服務(wù)支出 |
1,010,000 |
1,010,000 |
1,010,000 |
? |
? |
? |
|
? 電費(fèi) |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
? |
? |
? |
|
? 培訓(xùn)費(fèi) |
235,365 |
235,365 |
235,365 |
? |
? |
? |
|
? 印刷費(fèi) |
3,400,000 |
3,400,000 |
3,400,000 |
? |
? |
? |
|
? 培訓(xùn)費(fèi) |
1,184,400 |
1,184,400 |
1,184,400 |
? |
? |
? |
|
? 差旅費(fèi) |
27,800 |
27,800 |
27,800 |
? |
? |
? |
|
? 培訓(xùn)費(fèi) |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
? |
? |
? |
|
? 印刷費(fèi) |
350,000 |
350,000 |
350,000 |
? |
? |
? |
|
? 郵電費(fèi) |
190,000 |
190,000 |
190,000 |
? |
? |
? |
|
? 公務(wù)接待費(fèi) |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
? |
? |
? |
|
? 手續(xù)費(fèi) |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
? |
? |
? |
|
? 郵電費(fèi) |
82,800 |
82,800 |
82,800 |
? |
? |
? |
|
? 會(huì)議費(fèi) |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
? |
? |
? |
|
? 辦公費(fèi) |
220,000 |
220,000 |
220,000 |
? |
? |
? |
|
? 印刷費(fèi) |
377,218 |
377,218 |
377,218 |
? |
? |
? |
|
? 其他商品和服務(wù)支出 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
? |
? |
? |
|
? 差旅費(fèi) |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
? |
? |
? |
|
? 勞務(wù)費(fèi) |
2,300,000 |
2,300,000 |
2,300,000 |
? |
? |
? |
|
? 勞務(wù)費(fèi) |
36,000 |
36,000 |
36,000 |
? |
? |
? |
|
? 公務(wù)接待費(fèi) |
39,000 |
39,000 |
39,000 |
? |
? |
? |
|
? 辦公費(fèi) |
36,000 |
36,000 |
36,000 |
? |
? |
? |
|
? 維修(護(hù))費(fèi) |
4,140,000 |
4,140,000 |
4,140,000 |
? |
? |
? |
|
? 會(huì)議費(fèi) |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
? |
? |
? |
|
? 物業(yè)管理費(fèi) |
1,654,200 |
1,654,200 |
1,654,200 |
? |
? |
? |
|
? 其他商品和服務(wù)支出 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
? |
? |
? |
|
? 咨詢費(fèi) |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
? |
? |
? |
|
? 培訓(xùn)費(fèi) |
360,000 |
360,000 |
360,000 |
? |
? |
? |
|
? 差旅費(fèi) |
41,000 |
41,000 |
41,000 |
? |
? |
? |
|
? 福利費(fèi) |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
? |
? |
? |
|
? 水費(fèi) |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
? |
? |
? |
|
? 電費(fèi) |
850,000 |
850,000 |
850,000 |
? |
? |
? |
|
? 電費(fèi) |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
? |
? |
? |
|
? 郵電費(fèi) |
132,389 |
132,389 |
132,389 |
? |
? |
? |
|
? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
? |
? |
? |
|
? 水費(fèi) |
420,000 |
420,000 |
420,000 |
? |
? |
? |
|
? 維修(護(hù))費(fèi) |
245,000 |
245,000 |
245,000 |
? |
? |
? |
|
? 電費(fèi) |
270,000 |
270,000 |
270,000 |
? |
? |
? |
|
? 維修(護(hù))費(fèi) |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
? |
? |
? |
|
? 專用材料費(fèi) |
76,000 |
76,000 |
76,000 |
? |
? |
? |
|
? 公務(wù)接待費(fèi) |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
? |
? |
? |
|
? 印刷費(fèi) |
65,000 |
65,000 |
65,000 |
? |
? |
? |
|
? 培訓(xùn)費(fèi) |
86,000 |
86,000 |
86,000 |
? |
? |
? |
|
? 勞務(wù)費(fèi) |
98,400 |
98,400 |
98,400 |
? |
? |
? |
|
? 會(huì)議費(fèi) |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
? |
? |
? |
|
? 郵電費(fèi) |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
? |
? |
? |
|
? 辦公費(fèi) |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
? |
? |
? |
|
? 水費(fèi) |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
? |
? |
? |
|
? 委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
700,000 |
700,000 |
700,000 |
? |
? |
? |
|
? 物業(yè)管理費(fèi) |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
? |
? |
? |
|
? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
? |
? |
? |
|
? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
? |
? |
? |
|
? 其他交通費(fèi)用 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
? |
? |
? |
|
? 工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
329,511 |
329,511 |
329,511 |
? |
? |
? |
|
? 其他商品和服務(wù)支出 |
2,540,000 |
2,540,000 |
2,540,000 |
? |
? |
? |
|
? 物業(yè)管理費(fèi) |
250,000 |
250,000 |
250,000 |
? |
? |
? |
|
? 委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
350,000 |
350,000 |
350,000 |
? |
? |
? |
|
? 電費(fèi) |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
? |
? |
? |
|
? 公務(wù)接待費(fèi) |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
? |
? |
? |
|
? 水費(fèi) |
280,000 |
280,000 |
280,000 |
? |
? |
? |
|
? 公務(wù)接待費(fèi) |
32,000 |
32,000 |
32,000 |
? |
? |
? |
|
? 公務(wù)接待費(fèi) |
107,683 |
107,683 |
107,683 |
? |
? |
? |
|
? 其他交通費(fèi)用 |
140,400 |
140,400 |
140,400 |
? |
? |
? |
|
? 咨詢費(fèi) |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
? |
? |
? |
|
? 郵電費(fèi) |
90,000 |
90,000 |
90,000 |
? |
? |
? |
|
? 其他商品和服務(wù)支出 |
141,600 |
141,600 |
141,600 |
? |
? |
? |
|
? 維修(護(hù))費(fèi) |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
? |
? |
? |
|
? 會(huì)議費(fèi) |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
? |
? |
? |
|
? 電費(fèi) |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
? |
? |
? |
|
? 水費(fèi) |
13,200 |
13,200 |
13,200 |
? |
? |
? |
|
? 培訓(xùn)費(fèi) |
510,000 |
510,000 |
510,000 |
? |
? |
? |
|
? 其他商品和服務(wù)支出 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
? |
? |
? |
|
? 郵電費(fèi) |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
? |
? |
? |
|
? 水費(fèi) |
14,000 |
14,000 |
14,000 |
? |
? |
? |
|
? 辦公費(fèi) |
608,900 |
608,900 |
608,900 |
? |
? |
? |
|
? 公務(wù)接待費(fèi) |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
? |
? |
? |
|
? 維修(護(hù))費(fèi) |
830,000 |
830,000 |
830,000 |
? |
? |
? |
|
? 辦公費(fèi) |
262,871 |
262,871 |
262,871 |
? |
? |
? |
|
? 差旅費(fèi) |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
? |
? |
? |
|
? 專用材料費(fèi) |
350,000 |
350,000 |
350,000 |
? |
? |
? |
|
? 差旅費(fèi) |
70,610 |
70,610 |
70,610 |
? |
? |
? |
|
? 其他商品和服務(wù)支出 |
1,059,500 |
1,059,500 |
1,059,500 |
? |
? |
? |
|
? 其他商品和服務(wù)支出 |
1,803,000 |
1,803,000 |
1,803,000 |
? |
? |
? |
|
? 電費(fèi) |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
? |
? |
? |
|
? 水費(fèi) |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
? |
? |
? |
|
? 辦公費(fèi) |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
? |
? |
? |
|
? 勞務(wù)費(fèi) |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
? |
? |
? |
|
? 差旅費(fèi) |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
? |
? |
? |
|
? 印刷費(fèi) |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
? |
? |
? |
|
? 福利費(fèi) |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
? |
? |
? |
|
? 會(huì)議費(fèi) |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
? |
? |
? |
|
? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
? |
? |
? |
|
? 勞務(wù)費(fèi) |
950,000 |
950,000 |
950,000 |
? |
? |
? |
|
? 勞務(wù)費(fèi) |
600,000 |
600,000 |
600,000 |
? |
? |
? |
|
? 差旅費(fèi) |
90,000 |
90,000 |
90,000 |
? |
? |
? |
|
? 辦公費(fèi) |
1,010,000 |
1,010,000 |
1,010,000 |
? |
? |
? |
|
? 水費(fèi) |
250,000 |
250,000 |
250,000 |
? |
? |
? |
|
? 培訓(xùn)費(fèi) |
90,000 |
90,000 |
90,000 |
? |
? |
? |
|
? 培訓(xùn)費(fèi) |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
? |
? |
? |
|
? 其他商品和服務(wù)支出 |
5,070,000 |
5,070,000 |
5,070,000 |
? |
? |
? |
|
? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
? |
? |
? |
|
? 手續(xù)費(fèi) |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
? |
? |
? |
|
? 維修(護(hù))費(fèi) |
918,044 |
918,044 |
918,044 |
? |
? |
? |
|
? 專用材料費(fèi) |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
? |
? |
? |
|
? 勞務(wù)費(fèi) |
183,585 |
183,585 |
183,585 |
? |
? |
? |
|
? 印刷費(fèi) |
1,500,000 |
1,500,000 |
1,500,000 |
? |
? |
? |
|
? 其他商品和服務(wù)支出 |
1,030,000 |
1,030,000 |
1,030,000 |
? |
? |
? |
|
? 維修(護(hù))費(fèi) |
750,000 |
750,000 |
750,000 |
? |
? |
? |
|
? 公務(wù)接待費(fèi) |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
? |
? |
? |
|
? 印刷費(fèi) |
36,000 |
36,000 |
36,000 |
? |
? |
? |
|
? 公務(wù)接待費(fèi) |
35,000 |
35,000 |
35,000 |
? |
? |
? |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
37,230,365 |
37,230,365 |
37,230,365 |
? |
? |
? |
|
? 生活補(bǔ)助 |
19,080 |
19,080 |
19,080 |
? |
? |
? |
|
? 離休費(fèi) |
75,604 |
75,604 |
75,604 |
? |
? |
? |
|
? 住房公積金 |
1,936,428 |
1,936,428 |
1,936,428 |
? |
? |
? |
|
? 離休費(fèi) |
101,913 |
101,913 |
101,913 |
? |
? |
? |
|
? 退休費(fèi) |
3,401,801 |
3,401,801 |
3,401,801 |
? |
? |
? |
|
? 退休費(fèi) |
1,899,893 |
1,899,893 |
1,899,893 |
? |
? |
? |
|
? 離休費(fèi) |
85,088 |
85,088 |
85,088 |
? |
? |
? |
|
? 退休費(fèi) |
2,988,047 |
2,988,047 |
2,988,047 |
? |
? |
? |
|
? 生活補(bǔ)助 |
158,400 |
158,400 |
158,400 |
? |
? |
? |
|
? 住房公積金 |
161,220 |
161,220 |
161,220 |
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? |
? |
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? 住房公積金 |
514,536 |
514,536 |
514,536 |
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? |
? |
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? 生活補(bǔ)助 |
39,960 |
39,960 |
39,960 |
? |
? |
? |
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? 住房公積金 |
589,296 |
589,296 |
589,296 |
? |
? |
? |
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? 生活補(bǔ)助 |
15,120 |
15,120 |
15,120 |
? |
? |
? |
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? 住房公積金 |
1,363,572 |
1,363,572 |
1,363,572 |
? |
? |
? |
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? 退休費(fèi) |
5,337,341 |
5,337,341 |
5,337,341 |
? |
? |
? |
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? 住房公積金 |
4,115,460 |
4,115,460 |
4,115,460 |
? |
? |
? |
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? 退休費(fèi) |
1,704,211 |
1,704,211 |
1,704,211 |
? |
? |
? |
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? 生活補(bǔ)助 |
14,400 |
14,400 |
14,400 |
? |
? |
? |
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? 住房公積金 |
3,613,380 |
3,613,380 |
3,613,380 |
? |
? |
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? 生活補(bǔ)助 |
21,624 |
21,624 |
21,624 |
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? |
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? 住房公積金 |
346,344 |
346,344 |
346,344 |
? |
? |
? |
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? 離休費(fèi) |
75,807 |
75,807 |
75,807 |
? |
? |
? |
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? 退休費(fèi) |
3,522,294 |
3,522,294 |
3,522,294 |
? |
? |
? |
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? 生活補(bǔ)助 |
47,880 |
47,880 |
47,880 |
? |
? |
? |
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? 住房公積金 |
2,469,060 |
2,469,060 |
2,469,060 |
? |
? |
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? 住房公積金 |
8,268 |
8,268 |
8,268 |
? |
? |
? |
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? 生活補(bǔ)助 |
3,840 |
3,840 |
3,840 |
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? 退休費(fèi) |
2,131,141 |
2,131,141 |
2,131,141 |
? |
? |
? |
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? 住房公積金 |
414,336 |
414,336 |
414,336 |
? |
? |
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? 退休費(fèi) |
55,021 |
55,021 |
55,021 |
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七、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
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2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算統(tǒng)計(jì)表 |
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單位：教育匯總 |
單位：元 |
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項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
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合計(jì) |
663,683.00 |
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1、因公出國(境）費(fèi)用 |
? |
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2、公務(wù)接待費(fèi) |
463,683.00 |
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3、公務(wù)用車費(fèi) |
200,000.00 |
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其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
200,000.00 |
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（2）公務(wù)用車購置 |
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八、2017年政府性基金預(yù)算支出表
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2017年政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位：教育匯總 |
??? 單位：元 |
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功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
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0 |
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第三部分? 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年收入預(yù)算545000258元，其中：一般公共預(yù)算收入545000258元，比2016年增加44608065元，原因是：增加中小學(xué)教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)；政府性基金撥款0元，與2016年預(yù)算相比持平，原因是：由于財(cái)政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年政府性基金撥款為零。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出132999854元，比2016年增加12089075元，原因是：在職人員增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出37230365元，比2016年減少8317850元，原因是：遺屬供養(yǎng)人員減少；商品和服務(wù)支出269952901元，比2016年增加24944132元，原因是：增加中小學(xué)教學(xué)設(shè)備的采購。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)說明
教育局和下屬10個(gè)事業(yè)單位2017年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排663683元。
（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2016年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出200000元，比2016年增加140000元，原因：因掛點(diǎn)扶貧和業(yè)務(wù)工作需要。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出463683元，比2016年增加166683元，原因：接待工作需要。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
教育局和下屬10個(gè)事業(yè)單位2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)2459272元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)463683元，郵電費(fèi)1395189元，其他交通費(fèi)用150400元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200000元，業(yè)務(wù)費(fèi)250000元。比2016年預(yù)算增加1700272元，主要原因是:郵電費(fèi)用膠其他交通費(fèi)用增加。
四、政府采購安排情況
2017年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：由于財(cái)政年初并沒有安排政府采購預(yù)算，根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，教育局和下屬10個(gè)事業(yè)單位共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車7輛；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備7臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。資產(chǎn)變動(dòng)的情況：增加2239512元。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年，本單位共組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4734.35萬元，占年初預(yù)算的8.69%。績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目為遂溪縣教育扶貧建設(shè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目內(nèi)容是我縣4所高中的擴(kuò)建/遷建工程，主要是建設(shè)教學(xué)樓、學(xué)生宿舍、學(xué)生食堂、圖書館、體育館及配套教育教學(xué)設(shè)備設(shè)施。財(cái)政撥款4734.35萬元為本年度縣級(jí)配套的資本金及遂溪一中建設(shè)工程增加經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目建設(shè)完成后，將大大提升我縣4所縣城高中的辦學(xué)水平及教學(xué)能力，符合我縣高中教育資源整合的績效目標(biāo)。
七、關(guān)于“政府性基金”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零的說明
由于財(cái)政年初并沒有安排政府性基金，故教育局和下屬10個(gè)事業(yè)單位本年“政府性基金”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零。
?
?
第四部分? 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
