遂溪縣粵劇團(tuán)有限公司2018年預(yù)算基本情況說明
?
?
2018年度遂溪縣粵劇團(tuán)有限公司部門預(yù)算
?
目錄
第一部分遂溪縣粵劇團(tuán)有限公司概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
九、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表（詳見附表）
十一、政府性基金預(yù)算支出情況表（詳見附表）
十二、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表（詳見附表）
十三、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表（詳見附表）
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第一部分遂溪縣粵劇團(tuán)有限公司概況
?
一、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
遂溪縣粵劇團(tuán)內(nèi)設(shè)行政、藝術(shù)室。
行政室主要職能是：貫徹執(zhí)行黨中央的路線、方針、政策和上級有關(guān)的各項決定，執(zhí)行上級工作部署；培養(yǎng)粵劇專業(yè)藝術(shù)人才。
藝術(shù)室主要職能是：負(fù)責(zé)培訓(xùn)演員、安排角色和排演工作。
（二）人員構(gòu)成情況
遂溪縣粵劇團(tuán)有限公司共有財政供養(yǎng)人員35人。其中，在職10人，退休13人，雇用后勤人員12人，遺屬供養(yǎng)0人。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
|
收支總體情況表 |
||||||||||
|
單位：遂溪縣粵劇團(tuán) |
? |
? |
? |
? |
單位：元 |
|||||
|
收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
|||||||
|
項目 |
2018年預(yù)算 |
項目（部門經(jīng)濟(jì)分類） |
2018年預(yù)算 |
項目（政府經(jīng)濟(jì)分類） |
2018年預(yù)算 |
項目（功能科目） |
2018年預(yù)算 |
|||
|
一、預(yù)算撥款 |
200,000.00 |
一、基本支出 |
200,000.00 |
一、機(jī)關(guān)工資福利支出 |
|
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|||
|
?? 一般公共預(yù)算撥款 |
200,000.00 |
??? 工資福利支出 |
|
二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
200,000.00 |
二、外交支出 |
|
|||
|
?? 政府性基金預(yù)算撥款 |
|
??? 對個人和家庭補(bǔ)助支出 |
|
三、機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
|
三、國防支出 |
|
|||
|
二、預(yù)算外資金 |
|
??? 商品和服務(wù)支出 |
200,000.00 |
四、機(jī)關(guān)資本性支出（二） |
|
四、公共安全支出 |
|
|||
|
??? 行政事業(yè)性收費收入 |
|
??? 其他資本性支出 |
|
五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
|
五、教育 |
|
|||
|
??? 主管部門集中收入 |
|
二、項目支出 |
|
六、對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|||
|
??? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
|
??? 商品和服務(wù)支出 |
|
七、對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
200,000.00 |
|||
|
??? 其他預(yù)算資金 |
|
??? 對個人和家庭補(bǔ)助支出 |
|
八、對企業(yè)資本性支出 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
|||
|
|
|
??? 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
九、對個人和家庭的補(bǔ)助 |
|
九、社會保險基金支出 |
|
|||
|
|
|
??? 債務(wù)利息支出 |
|
十、對社會保障基金支出 |
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|||
|
|
|
??? 基本建設(shè)支出 |
|
十一、債務(wù)利息及費用支出 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|||
|
|
|
??? 其他資本性支出 |
|
十二、債務(wù)還本支出 |
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|||
|
|
|
??? 其他支出 |
|
十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
|||
|
三、事業(yè)收入（不含預(yù)??? 算外資金） |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
十四、預(yù)備費及預(yù)留 |
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|||
|
四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
|
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
十五、其他支出 |
|
十五、資源勘探電力信息等支出 |
|
|||
|
五、其他收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|||
|
六、上級補(bǔ)助收入 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|||
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|||
|
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
|
|
|
|
十九、國土海洋氣象等支出 |
|
|||
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
二十二、預(yù)備費 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
二十三、國債還本付息支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
二十六、債務(wù)還本支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
二十七、債務(wù)付息支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
二十八、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
收入合計 |
200,000.00 |
支出合計 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
支出合計 |
200,000.00 |
|||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
二、收入總體情況表
|
收入總體情況表 |
|
|
單位：遂溪縣粵劇團(tuán) |
單位：元 |
|
項目 |
2018年預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
200,000 |
|
?? 一般預(yù)算撥款 |
200,000 |
|
?? 基金預(yù)算撥款 |
|
|
二、預(yù)算外資金 |
|
|
?? 行政事業(yè)性收費收入 |
|
|
?? 主管部門集中收入 |
|
|
?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
|
|
?? 其他預(yù)算外資金 |
|
|
三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
|
|
四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
六、上級補(bǔ)助收入 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
|
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
|
|
收入總計 |
200,000 |
?
?
?
?
?
?
?
三、支出總體情況表
|
支出總體情況表 |
? | |||||||||||||||
|
單位： |
遂溪縣粵劇團(tuán) |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
??? 單位：元 |
? | ||||||
|
功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
? | |||||||||
|
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
? | |||||||||||||
|
小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||||||||||||
|
合計 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? | ||||
|
【2070107】藝術(shù)表演團(tuán)體 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
? | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? |
?
?
?
?
?
?
四、財政撥款收支總體情況表
|
財政撥款收支總體情況表 |
||||||||
|
部門名稱：遂溪縣粵劇團(tuán)有限公司 |
? |
? |
? |
? |
單位：元 |
|||
|
收? 入 |
支? 出 |
|||||||
|
項目 |
2018年 |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
|||
|
一、本年收入 |
200000 |
一、本年支出 |
200000 |
200000 |
|
|||
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
200000 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|||
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
國防支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
200000 |
200000 |
|
|||
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
社會保險基金支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|||
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|||
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
預(yù)備費 |
|
|
|
|||
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|||
|
收入總計 |
200000 |
支出總計 |
200000 |
200000 |
|
|||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
五、一般公共預(yù)算支出情況表
|
一般公共預(yù)算支出情況表 |
|||
|
部門名稱：遂溪縣粵劇團(tuán)有限公司 |
? |
? |
單位：元 |
|
功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算撥款 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
藝術(shù)表演團(tuán)體 |
200000 |
200000 |
|
|
? |
? |
? |
? |
?
?
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
|
單位： |
遂溪縣粵劇團(tuán) |
? |
? |
? |
??? 單位：元 |
? | ||||
|
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
? | |||||||
| ? | ||||||||||
|
小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||||||
|
|
0 |
0 |
|
|
0 |
? | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? |
?
?
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）
|
一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類） |
||
|
單位名稱:遂溪縣粵劇團(tuán) |
單位：元 |
|
|
科目編碼（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)） |
科目名稱（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)） |
一般公共預(yù)算撥款 |
|
|
合計 |
200,000.00 |
|
502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
200,000.00 |
|
50299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
200,000.00 |
?
?
?
八、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
|
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類） |
|||||||
|
單位名稱：遂溪縣粵劇團(tuán) |
|
金額：元 |
|||||
|
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
|||||
|
小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||||
|
|
0 |
0 |
|
|
0 |
||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
?
?
九、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
|
2018年一般公共預(yù)算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟(jì)分類） |
|||||||
|
單位名稱：遂溪縣粵劇團(tuán) |
|
金額：元 |
|||||
|
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
|||||
|
小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||||
|
|
0 |
0 |
|
|
0 |
||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表（詳見附件）
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表 |
|
|
單位：遂溪縣粵劇團(tuán) |
單位：元 |
|
項目 |
本年預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
0 |
|
1、因公出國(境）費用 |
|
|
2、公務(wù)接待費 |
|
|
3、公務(wù)用車費 |
|
|
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 |
|
|
（2）公務(wù)用車購置 |
|
?
?
?
?
?
?
十一、政府性基金預(yù)算支出情況表（詳見附件）
政府性基金預(yù)算支出情況表
|
單位：遂溪縣粵劇團(tuán) |
??? 單位：元 |
|
功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
|
|
0 |
?
?
?
十二、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表（詳見附件）
|
2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
|||||||||
|
單位名稱：遂溪縣粵劇團(tuán) |
? |
金額：元 |
|||||||
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||||
|
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||
|
合計 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
【2070107】藝術(shù)表演團(tuán)體 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
十三、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
|
2018年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 |
|||||||||
|
單位名稱：遂溪縣粵劇團(tuán) |
|
|
金額：元 |
||||||
|
支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
||||
|
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
?
第三部分2018年部門預(yù)算情況說明
一、財政預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣粵劇團(tuán)有限公司2018年支出預(yù)算200000.00元，其中：一般公共預(yù)算支出200000.00元，比2017年增（減）0元，原因是：與2017年水平持平；政府性基金撥款0元，比2017年增（減）0元，原因是：財政沒有安排。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出200000.00元，比2017年增（減）0元，原因是：與2017年水平持平；對個人和家庭的補(bǔ)助支出0元，比2017年增（減）0元，原因是：0；商品和服務(wù)支出200000.00元，比2017年增（減）0元，原因是：與2017年水平持平。
?二、、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費合計200000.00元，具體包括公務(wù)接待費0元，郵電費0元，其他交通費用0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0元，業(yè)務(wù)費0元，主要是包括商品和服務(wù)支出200000.00元。2017年預(yù)算增減0元，主要原因是: 與2017年水平持平。
三、政府性采購情況
2018年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：財政沒有安排。根據(jù)工作需要實際情況適時追加。
四、關(guān)于“三公”經(jīng)費預(yù)算為零說明
本單位2018年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排0元。
（1）因公出國（境）費預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務(wù)用車購置決算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：財政沒有預(yù)算安排。
（3）公務(wù)接待費決算支出0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：財政沒有預(yù)算安排。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，納入2018 年部門預(yù)算編制范圍的單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值50萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設(shè)備。
六、預(yù)算績效信息公開情況
根據(jù)文件規(guī)定，2018年專項項目（超100萬元）均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，政府性基金當(dāng)年撥款0萬元。本級沒有重點項目。
七、關(guān)于“政府性基金”經(jīng)費預(yù)算為零的說明
由于財政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費預(yù)算為零。
八、關(guān)于“一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）”經(jīng)費預(yù)算為零的說明
由于財政年初并沒有安排，故本單位本年“一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）”經(jīng)費預(yù)算為零。
九、關(guān)于“一般公共預(yù)算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目）”經(jīng)費預(yù)算為零的說明
由于財政年初并沒有安排，故本單位本年“一般公共預(yù)算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目）”經(jīng)費預(yù)算為零。
十、關(guān)于“一般公共預(yù)算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目）”經(jīng)費預(yù)算為零的說明
由于財政年初并沒有安排，故本單位本年“一般公共預(yù)算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目）”經(jīng)費預(yù)算為零。
十一、關(guān)于“部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表”經(jīng)費預(yù)算為零的說明
由于財政年初并沒有安排，故本單位本年“部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表”經(jīng)費預(yù)算為零。
?
?
?
?
第四部分 名詞解釋
?
（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
?
?
?
?
?
