遂溪縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室

2018年預(yù)算基本情況說明

 

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及和職能

遂溪縣人大常委會辦公室含縣人大常委會機(jī)關(guān)6個科級單位和3個股室。主要職能是：1、負(fù)責(zé)縣人大會議、人大常委會會議、常委會主任會議、常委會黨組會議等重要會議的會務(wù)組織及縣人大常委會領(lǐng)導(dǎo)參加重要活動的組織安排。2、承擔(dān)縣人大常委會有關(guān)文件、文稿的起草、審核、印發(fā)工作。3、對縣人大常委會監(jiān)督“一府兩院”的工作進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見、建議和初審意見；組織好視察、評議等工作；承辦人民代表的有關(guān)建議、批評、意見和來信來訪。4、辦理有關(guān)人大選舉工作、代表聯(lián)絡(luò)工作和人事任免工作，對代表議案辦理情況提出初審意見；負(fù)責(zé)聯(lián)系駐遂的全國、省、市人大代表，并組織其在閉會期間的活動。

二、人員構(gòu)成情況

遂溪縣人大常委會辦公室機(jī)關(guān)行政編制16名，行政工勤編制4人,機(jī)關(guān)財政供養(yǎng)人員61人，其中在職26人，退休30人，離休3人,遺屬供養(yǎng)人員2人。

三、財政預(yù)算收支增減變化情況

遂溪縣人大常委會辦公室2018年支出預(yù)算7945750元，其中：一般公共預(yù)算支出7945750元，比2017年增706376元，原因是：一、增加工資；二、增加住房補貼；；支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2161806元，比2017年增99827元，原因是：一、增加工資；二、增加住房補貼；；對個人和家庭的補助支出2589144元，比2017年增428151元，原因是：退休人員增資、增發(fā)住房補貼；商品和服務(wù)支出919800元，比2017年減96600元，原因是減少包干公務(wù)費、業(yè)務(wù)費。

 四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費合計409800元，具體包括公務(wù)接待費50000元，郵電費164800元，其他交通費用105000元，公務(wù)用車運行維護(hù)費30000元，包干業(yè)務(wù)費60000元。比2017年預(yù)算增減93400元，通訊費主要原因是其他交通費用增加。

五、政府性采購情況

2018年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元。

六、關(guān)于“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

本單位2018年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排30000元。

（1）因公出國（境）費預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。

（2）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出30000元，與2017年支出預(yù)算相比持平。

（3）公務(wù)接待費預(yù)算支出50000元，與2017年支出預(yù)算相比持平。

名詞解釋

    （一）財政撥款，是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

    （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

    （三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

    （四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。

    （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

    （七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

    （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。

 

 

遂溪縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 2018年預(yù)算基本情況表

2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟(jì)科目_(164001)遂溪縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室

2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟(jì)科目）0206_(164001)遂溪縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室