遂溪縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年預(yù)算基本情況說明
遂溪縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年預(yù)算基本情況說明
一、機(jī)構(gòu)設(shè)置和工作職能
遂溪縣工業(yè)園管委會(huì)內(nèi)設(shè)3個(gè)職能部。主要職能是：1、貫徹落實(shí)國家、省、市、縣的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)方針政策，研究制定園區(qū)發(fā)展規(guī)劃、管理辦法、相關(guān)配套優(yōu)惠政策，經(jīng)縣人民政府批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2、負(fù)責(zé)對(duì)園區(qū)各類企業(yè)進(jìn)行宏觀指導(dǎo)、管理、組織、協(xié)調(diào)，維護(hù)園區(qū)企業(yè)的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)工作。3、負(fù)責(zé)園區(qū)的招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作，按規(guī)定權(quán)限和程序管理園區(qū)的投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)園區(qū)項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)工作。4、根據(jù)縣政府批準(zhǔn)的總體規(guī)劃和土地利用規(guī)劃，依法進(jìn)行園區(qū)土地的開發(fā)和利用工作。5、負(fù)責(zé)園區(qū)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)園區(qū)公共設(shè)施日常管理；協(xié)助園區(qū)企業(yè)及項(xiàng)目辦理立項(xiàng)、規(guī)劃、建設(shè)、國土、環(huán)保等方面的手續(xù)。6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門園區(qū)派駐機(jī)構(gòu)的工作。根據(jù)縣政府或有關(guān)職能部門的授權(quán)或委托，行使縣政府和有關(guān)職能部門依法授予的其他職能。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣工業(yè)園管委會(huì)共有行政編制5人，行政執(zhí)法專項(xiàng)編制3人，后勤服務(wù)人員編制1名，機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員1人，其中在職6人，退休0人，遺屬供養(yǎng)0人。
三、財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣工業(yè)園管委會(huì)支出預(yù)算2357899元，其中：一般公共預(yù)算支出2357899元，比2017年增1948437元，原因是：財(cái)政科目調(diào)整；政府性基金撥款0元，比2017年減1830000元，原因是：財(cái)政科目調(diào)整。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出396147元，比2017年增110032元，原因是：管委會(huì)人員增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出31752元，比2017年增2005元，原因是：管委會(huì)人員增加；商品和服務(wù)支出1930000元，比2017年增6400元，原因是：管委會(huì)人員增加。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
遂溪縣工業(yè)園管委會(huì)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)489787元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)30000元，郵電費(fèi)9000元，其他交通費(fèi)用0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，業(yè)務(wù)費(fèi)10000元。比2017年預(yù)算增110072元，主要原因是:管委會(huì)人員增加。
五、政府性采購情況
2018年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：無。根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
本單位2018年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排60000元。
（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30000元，與2017年支出預(yù)算相比無增減變化。原因：無。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出30000元，與2017年支出預(yù)算相比無增減變化。原因：無。
名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
遂溪縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年預(yù)算基本情況表
2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟(jì)科目_(119001)遂溪縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)
2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟(jì)科目）0206_(119001)遂溪縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)
