遂溪縣總工會(huì)2018年預(yù)算基本情況說明
遂溪縣總工會(huì)2018年預(yù)算基本情況說明
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣總工會(huì)內(nèi)設(shè)四部一室五個(gè)股級(jí)辦事機(jī)構(gòu)。職能及主要工作：是我縣工會(huì)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，其機(jī)關(guān)主要任務(wù)是：1、圍繞全縣工作大局及縣委、市總工會(huì)的指示和決定，研究制定全縣、工會(huì)工作計(jì)劃，并組織實(shí)施，貫徹執(zhí)行縣工會(huì)代表大會(huì)的決議。2、依照《工會(huì)法》法律和《中國(guó)工會(huì)章程》，組織和指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)工會(huì)四大職能。3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣企業(yè)事業(yè)單位廠務(wù)公開工作。4、協(xié)助政府部門做好全國(guó)、省、市級(jí)勞動(dòng)模范、先進(jìn)工作者、先進(jìn)集體，“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆ⅹ?jiǎng)狀的推薦和縣級(jí)勞動(dòng)模范的評(píng)選、表彰、管理等工作。5、負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查和審計(jì)工作；負(fù)責(zé)對(duì)工會(huì)舉辦的職工勞動(dòng)、文化、教育、福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。6、承辦縣委、縣政府和市總工會(huì)交辦的其他工作。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣總工會(huì)共有行政編制8名、工勤編制1名。機(jī)關(guān)財(cái)經(jīng)供養(yǎng)人員現(xiàn)有31人，其中在職人數(shù)7名，退休人數(shù)24名。
三、財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣總工會(huì)支出預(yù)算2975453元，其中：一般公共預(yù)算支出2975453元，比2017年增加431259元，增加17%。政府性基金撥款0元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出566745元，比2017年增加25184元。原因：個(gè)人工資和住房補(bǔ)貼增加。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1703508元，比2017年增加421875元。原因：退休人員工資和住房補(bǔ)貼增加。商品和服務(wù)支出705200元，比2017年減15800元。原因：開源節(jié)支。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
遂溪縣總工會(huì)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)705200元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)10000元，郵電費(fèi)27000元，其他交通費(fèi)用29400元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，其他業(yè)務(wù)費(fèi)108800元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)500000元。
五、政府性采購(gòu)情況
2018年我會(huì)沒有政府采購(gòu)計(jì)劃。
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
本單位2018年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排40000元。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30000元，與2017年支出預(yù)算持平。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出10000元，與2017年支出預(yù)算持平。
由于財(cái)政年初并沒有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，占有使用車輛情況，本單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，價(jià)值23.64萬(wàn)元。2018年沒有預(yù)計(jì)購(gòu)置或報(bào)廢車輛。
八、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
無
名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟(jì)科目_(110001)遂溪縣總工會(huì)
2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟(jì)科目）0206_(110001)遂溪縣總工會(huì)
