遂溪縣林業(yè)局2018年預算基本情況說明
遂溪縣林業(yè)局2018年預算基本情況說明
一、部門機構(gòu)設置和職能
遂溪縣林業(yè)局設有6個股室：辦公室、營林股、人事股、林政股、森林防火辦公室、政策法規(guī)股。9個林業(yè)技術推廣體系；下屬有2個事業(yè)單位。
主要職能：監(jiān)督全縣造林綠化工作；承擔森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責任；監(jiān)督全縣陸生野生動植物資源的保護和開發(fā)利用；承擔推進林業(yè)改革和維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權益的工作；實施林業(yè)及其生態(tài)建設的生態(tài)補償制度。
二、人員構(gòu)成情況
機關財政供養(yǎng)人數(shù)為60人，其中：在職19人，離休1人，退休40人。事業(yè)財政供養(yǎng)人數(shù)為33人，其中在職人員32人，退休1人。
三、財政預算安排增減情況
遂溪縣林業(yè)局2018年支出預算34411519元，其中：公共預算撥款33861519元，比2017年增加14828588元，原因是增加了自然生態(tài)保護的投入 ；基金預算撥款550000元，比2017年減少2650000元，原因是節(jié)省農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金等方面的開支。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出4929316元，比2017年增加2181945元，原因是調(diào)資、晉升；對個人和家庭的補助支出2527166元，比2017年增1209131元，原因是人員增加；商品和服務支出554400元，比2017年減少17613125元，主要原因是項目減少；其他資本性支出0元。
四、三公經(jīng)費增減變化說明
本單位2018年度三公經(jīng)費預算共安排80000 元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2017年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置預算支出0元，公務用車運行維護費支出60000元，與2017年支出預算相比無增減。
（3）公務接待費預算支出20000元，與2017年支出預算相比無增減。
五、預算收支增減變化
2018年收入總預算34411519元，根據(jù)收支平衡的原則，支出總預算34411519元； 2017年收入總預算22232931 元，根據(jù)收支平衡的原則，支出總預算22232931 元。2018年預算撥款支出比2017年預算撥款支出增加12178588元，增加54.8%，主要原因其他自然生態(tài)保護費增加。
六、機關運行經(jīng)費安排
2018年機關運行經(jīng)費安排為524400元，其中公務用車運行費60000元，與2017年持平；公務接待費20000元，與2017年持平；公務交通補貼84000元，與2017年持平；包干公務費299800元，與2017年持平；通訊費60600元，比2017年增加1200元，原因是人員增加。
七、政府采購情況
本單位政府采購預算共6287036元，比2017年增加4047427元，原因是增加景觀林帶撫育等林業(yè)服務的投入。
名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
